2019年度
四川省达州市通川区翠屏社区卫生服务中心
部 门 决 算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区翠屏社区卫生服务中心隶属于达州市通川区卫生健康局，主要为辖区居民提供基本医疗、预防保健、康复、健康教育服务等。
（二）2019年重点工作完成情况。
我中心主要为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。我中心属市、区定点医疗机构，为辖区和域外人员提供基本医疗服务，开展常见病、疑难病、多发病的诊治，设置床位数5张，实际床位数8张，全年门诊人次61187人次，住院98人次。基本公共卫生服务包括健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、结核病健康管理、重症精神病健康管理、传染病健康管理、卫生协管、中医药健康管理、健康素养、家庭医生签约服务等。
二、机构设置
通川区翠屏社区卫生服务中心是通川区卫生健康局的下属部门，是独立核算的基层医疗卫生机构，属全额拨款事业单位。我中心年末在职职工36人，编内职工15人，编外职工21人。专业技术人员30人，医生9人，高级职称1人，中级职称4人，行政后勤6人。我中心无车辆。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入494.07万元，支出490.55万元。与2018年相比，收入增加60.74万元，增长率为14.02%，增加的原因是医疗业务增长和公卫增加；支出增加62.20万元，增长率为14.52%，增加的原因是耗
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计494.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.91万元，占85.8%；政府性基金预算财政拨款收入0.9万元，占0.18%；事业收入69.26万元，占14.02%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计490.55万元，其中：基本支出489.65万元，占99.82%；项目支出0.9万元，占0.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入423.91万元，支出421.29万元。与2018年相比，财政拨款收入增加98.84万元，增长30.41%，主要原因是指标增加；财政拨款支出增加96.22万元，增长29.60%，主要原因是指标增加，耗材价格上涨等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出421.29万元，占本年支出合计的85.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加98.84万元，增长30.41%。主要变动原因是指标增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出421.29万元，主要用于以下方面:卫生健康支出420.39万元，占99.79%；城乡社区支出0.9万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为421.29万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（类）（款）（项）:
2100399 其他基层医疗卫生机构支出58.11万元，完成预算100%。
2100408 基本公共卫生服务支出362.28万元，完成预算100%。
2120801 征地和拆迁补偿支出0.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出421.29万元，其中：
人员经费79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费341.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额9.41万元，属购买办公设备和专和设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我中心国有资产主要有通用设备和专用设备，无车辆，无50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段，对2019年的收支开展了预算事前绩效评估，开展了绩效目标完成情况自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区翠屏社区卫生服务中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
通川区翠屏社区卫生服务中心是通川区卫生健康局的下属部门，是独立核算的基层医疗卫生机构，属全额拨款事业单位。
（二）机构职能。
我中心主要为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务。我中心属市、区定点医疗机构，为辖区和域外人员提供基本医疗服务，开展常见病、疑难病、多发病的诊治，设置床位数5张，实际床位数8张。基本公共卫生服务包括健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、结核病健康管理、重症精神病健康管理、传染病健康管理、卫生协管、中医药健康管理、健康素养、家庭医生签约服务等。
（三）人员概况。
我中心年末在职职工36人，编内职工15人，编外职工21人。专业技术人员30人，医生9人，高级职称1人，中级职称4人，行政后勤6人。我中心无车辆。
二、财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入423.91万元，与2018年相比，财政拨款收入增加98.84万元，增长30.41%，主要原因是指标增加。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出421.29万元，与2018年相比，财政拨款增加98.84万元，增长30.41%，主要变动原因是指标增加。
三、整体预算绩效管理情况
（一）预算管理。
1.预算收入。2019年财政预算收入423.91万元，与2018年相比，财政拨款收入增加98.84万元，增长30.41%。
2. 财政非税收入计划数。根据我中心职能职责，2019年我中心无非税收入。
3. 预算支出。我中心2019年度财政支出数421.29万元，与2018年相比，财政拨款增加98.84万元，增长30.41%。
4. 部门三公经费预算情况。2019年我中心无三公经费预算，实际未发生三公经费。
5.违规违纪情况。2019年我中心无违规记录。
（二）结果应用情况。
通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效 目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价：单位财务制度和机构设置较为完善、会计核算及账务处理规范。对项目组织实施流程及管理制度能按规定操作，无违法违纪情况发生。
（二）存在问题
在绩效评价管理工作还处在起步阶段，在制度与管理等诸多方面需要建立与完善。
（三）改进建议。
针对存在的问题提出改进措施，加强预算编制、财务管理及内控制度、绩效管理等。
1.结合工作实际，完善各项规章制度，增强制度的可操作性，严格按制度执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，根据批复的预算和业务需要，将预算指标下达至各业务科室，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩。
2.在绩效评价体系方面及评价结果应用方面作些深入了解和掌握。
附件2
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
（本中心2019年无项目）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心
