2019年度
四川省达高中来凤分校部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能:实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育
（一）机构、人员、车辆情况。
１．机构情况，独立事业编制机构数1个，年末在编人员49人。
２．人员情况，本单位编制人数49人，其中事业编制49人（财政补助49人；单位年初人数50人，年末实有人数49人，其中在职49人，退休1人。
３、无车辆
（二）2019年重点工作完成情况。
1、实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。2、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任。3、为打赢
二、机构设置
下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下设校长办公室，行政办公室，后勤办公室，教导处，体卫艺处等办公室。占地5898平方米，有教学班12个，在职教工49人，退休教工44人，遗嘱人员2人。在校学生690人。其他事业单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计786.32万元。与2018年收、支783.14相比，收、支总计各增加3.18万元，增长0.4%。主要变动原因是工资的正常晋升等。
（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）（柱状图二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计786.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入776.32万元，占98.73%；教育费附加安排的拨款收入10万元，占1.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余0万元
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计786.32万元，其中：基本支出776.32万元，占98.73%；项目支出10万元，占1.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计786.32万元。与2018年783.14万相比，财政拨款收、支总计各增加3.18万元，增长0.4%。主要变动原因是工资正常晋升等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出776.32万元，占本年支出合计的98.73%。与2018年766.81万元相比，一般公共预算财政拨款增加9.51万元，增长1.24%。主要变动原因是工资正常晋升等
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出776.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）608.09万元，占78.33%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出89.80万元，占11.57%；医疗卫生支出21.69万元，占2.79%；住房保障支出56.74万元，占7.31%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为786.32，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）普通教育:支出决算为608.09万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格执行了预算。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为89.8万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格执行了预算。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为21.69万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格执行了预算。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出776.32万元，其中：
人员经费702.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出10万元，用补充公用经费不足。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达高来凤分校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，***机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，***共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达高中来凤分校部门整体支出绩效自评报告
（2019年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
１．机构情况，独立事业编制机构数1个，年末在编人员50人。
２．人员情况，本单位编制人数49人，其中事业编制49人（财政补助49人；单位年初人数50人，年末实有人数49人，其中在职49人，退休1人。
３.无车辆
（二）单位主要职责。
达高中来凤分校工作职责：贯彻执行党的教育相关法律、法规、规章和政策，努力满足学校现代教育教学需求，促进学校教育教学质量和教育科研水平的提高为目的，积极推进教育信息化建设。。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。分别说明年初预算数，纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。
本单位本年度预算收入783.14万元，教育支出783.14万元，社会保障和就业支出113.76万元，医疗卫生与计划生育支出21.11万元，住房保障支出56.52万元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，对年度内财政非税征收提出计划数和征收措施。
3. 部门预算支出。分别说明年度内预算支出数，其中对基本、项目支出预算进行阐述。
本单位本年度预算支出783.14万元，教育支出783.14万元，社会保障和就业支出113.76万元，医疗卫生与计划生育支出21.11万元，住房保障支出56.52万元。
4. 部门三公经费预算情况。对年度内三公经费预算情况进行说明。
本单位本年度无“三公经费”预算
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。说明年度内预算数（含年度预算调整数）、纳入预算管理的非税收入拨款数、纳入专户管理的非税收入拨款数等资金实际收入情况。
本单位本年度实际收入783.14万元，其中政府性基金预算财政拨款27.76万元，教育收入783.14万元，社会保障和就业收入113.76万元，医疗卫生与计划生育收入21.11万元，住房保障收入56.52万元。
2. 财政非税收入完成数。对年度内实际完成财政非税收入对计划数作比较。
3. 部门实际支出。年度内部门实际支出数，其中基本支出、项目支出分别说明。
本单位本年度实际支出783.14万元，教育支出783.14万元，社会保障和就业支出113.76万元，医疗卫生与计划生育支出21.11万元，住房保障支出56.52万元
对项目概况、项目实施及管理情况、项目绩效情况重点分析和说明（详见通区财〔2019〕170号附件6“项目支出绩效自评报告范本”）。
5. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，增减金额及增加情况说明。
本单位本年度无“三公经费”预算
6. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性，着重阐述人员成本（人员的工资、津贴、福利等）、办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、公务成本（包括会务费、差旅费、三公经费等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）增减变化。
分类项 | 2017年（单位：元） | 2018年（单位：元） | 增减数 |
总支出数 | 7,441,625.00 | 7,945,675.00 | 493,050.00 |
工资福利支出 | 5,901,977.00 | 6,916,907.00 | 311,263.00 |
基本工资 | 2,604,965.00 | 2,431,604.00 | -173,361.00 |
津贴补贴 | 60,117.00 | 57,841.00 | -2,276.00 |
绩效工资 | 2,286,615.00 | 2,576,394.00 | 289,779.00 |
机关事业单位基本养老保险费 | 837,093.00 | 900,087.00 | 62,994.00 |
职业年金缴费 | 157,299.00 | 116,860.00 | -40,439.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 157,299.00 | 211,100.00 | 53,801.00 |
其他社会保障缴费 | 57,865.00 | 57,865.00 | |
住房公积金 | 502,256.00 | 565,156.00 | 62,900.00 |
商品和服务支出 | 937,069.00 | 960,822.00 | 23,753.00 |
办公费 | 366,561.00 | 269,405.00 | -97,156.00 |
水费 | 24,065.00 | 22,000.00 | -2,065.00 |
电费 | 69,418.00 | 80,000.00 | 10,582.00 |
邮电费 | 17,480.00 | 18,555.00 | 1,075.00 |
差旅费 | 25,873.00 | 15,883.00 | -9,990.00 |
维修（护）费 | 289,370.00 | 314,366.00 | 24,996.00 |
租赁费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
培训费 | 5,223.00 | 41,767.00 | 36,544.00 |
劳务费 | 24,276.00 | 28,820.00 | 4,544.00 |
工会经费 | 41,855.00 | 58,333.00 | 16,478.00 |
福利费 | 72,948.00 | 96,693.00 | 23,745.00 |
对个人和家庭的补助 | 19,812.00 | 67,946.00 | 48,134.00 |
抚恤金 | 46,209.00 | 46,209.00 | |
遗嘱生活费 | 15,912.00 | 16,537.00 | 625.00 |
助学金 | 3,900.00 | 5,200.00 | 1,300.00 |
2018年较2017年工资工资结构发生了变化，工资福利支出增加311,263.00元，实际支出结构与年初预算安排较合理。商品和服务支出增加23,753.00元，由于2018年有一退休教师死亡所以对个人和家庭的补助支出增加48,134.00元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。
四、改进措施和建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。
针对综合财政预算的管理，我校严格部门预算编制，提高预算编制的质量。
(1)为了遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。
(2)细化部门预算，规范部门收支行为。我校坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。
(3)维护预算的严肃性。我校为了避免“预算粗粗算、追加报告满天飞”的弊端，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定就必须执行，不得随意调整和追加。
附件2
2019年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
