第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策；组织起草“三农”有关规范性文件；贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等相关政策制定。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、评审工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推进数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织实施粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

6、负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农机化生产道路等基础设施建设。

7、负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。开展农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理工作。

8、组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲料良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责 “瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导实施动植物防疫和检疫相关政策。开展动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子（种苗）、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理，编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目和计划，并组织实施和管理。

13、制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。开展农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、农业职业技能开发和农业科技人员创新创业，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展全区农业对外合作工作，组织开展农业贸易促进交流合作，组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16、编制全区烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

17、统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由区本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18、负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

今年以来，我局在区委、区政府的坚强领导下，以乡村振兴为统揽的“三农”工作持续健康发展，成效显著。三季度全区农林牧渔业总产值333730万元，增速3.4%；农村居民人均可支配收入11429元，增速9.8%。预计全年农林牧渔业总产值376157万元，农村居民人均可支配收入19065元，增速10%以上。粮食总产量18.53万吨。

1、深入实施乡村振兴战略。一是科学编制规划。编制“1+6+N”通川乡村振兴规划体系，并顺利通过省级评审。二是加强试点示范。打造乡村振兴试点村20个，农村人居环境整治试点村41个，全域推进乡村振兴创建工作。三是强化组织领导。成立创建全省乡村振兴指挥部，构建了“1+4+14”工作机制、“五个一”责任指标体系和“1211”运行机制。四是突出指标导向。聚焦目标与问题，做到“周例会、月调度”动态监测分析。截至目前，全省乡村振兴先进县45项指标佐证资料已全面完成。

2、加速推进现代农业发展。一是大力发展特色产业。打造特色产业基地39个，新发展青脆李2万亩、中药材9000亩。新增“稻田+”基地20个1100余亩。二是加快现代农业园区建设。出台《现代农业园区建设推进方案》，认定区级现代农业园区10个。申报蒲家蓝莓、磐石草莓现代农业园区为市级现代农业园区。三是大力培育农业品牌。新申报“三品一标”无公害农产品4个，积极打造通川脆李、食美通川区域公共品牌。四是加大农产品质量安全监测。建成农业信息化与智慧监管平台，顺利通过省级农安示范县资格复审，扎实开展农村假冒伪劣食品专项整治，全年无农产品质量安全事故发生。

3、全面推进农村人居环境整治。一是全域推进“五大”行动。卫生户厕达标率92.5%，完成5724户无害化卫生厕所改造。创新社会捐建模式，21个场镇公厕、86座农村新改建公厕全面建成，农村公厕全覆盖。农村生活污水得到有效处理的村占比80%以上。健全村收集、乡转运和县处理的垃圾治理机制，基本实现“村村有工作经费、组组配备保洁员”。全域推进畜禽粪污资源化利用。二是规范整治农村庭院环境。遵循“不搞大拆大建、不搞风貌塑造”原则，通过“旧材新用、废物利用”，推进“六化两园”，有效地解决了农村房前屋后脏乱差的顽疾，成功申报国家级传统村落4个、省级传统村落5个。

4、深入开展动植物疫病防控。一是扎实开展非洲猪瘟疫情防控。坚持防控与生产并重，加大政策扶持和技术指导力度，新建万头养殖场5个。扎实开展大排查、大清洗、大消毒活动。创新开展规模养殖场保护行动，实行部门、乡镇双挂包防控责任制，我区无重大疫情发生，2019年两次被省农业农村厅以信息形式通报表扬。二是积极开展农作物病虫草害绿色防控。重点加强了稻纵卷叶螟、稻瘟病等病虫害防控。全年绿色防面积46.6万亩次，极大地减少了化学农药的使用量。

5、稳步推进农村改革创新。一是高质量培育新型农业经营主体。新培育市级龙头企业3个、农民专业合作社21个（其中省级2个，市级4个）、家庭农场59个。二是深入推进农村集体产权制度改革。成功申报全国第四批农村集体产权制度改革试点县，全面完成全区233个村（社区）、1785个村（居）民小组清产核资和成员认定工作。三是完善生态修复机制。推进农村冬水田建设，出台《冬闲田蓄水奖励办法》，建设农村冬水田8000余亩。创新农村撂荒地“3224”治理机制，实行“蓝黄红”牌预警退出机制。全区复耕撂荒土地15000余亩。四是扎实开展新型职业农民制度试点。启动2018年新型职业农民认定工作，认定新型职业农民710人，打造实训基地5个。

6、不断夯实农业发展基础。一是加快推进高标准农田建设。建设高标准农田2.8万亩、高能节水灌溉0.2万亩，完成项目进度的60%以上。二是不断提高农机化水平。全年新建提灌站8座，建设农机化生产道路84.5公里，农机合作社机械化作业服务面积38万亩，新增农机动力0.42万千瓦。

7、持续巩固脱贫攻坚成果。一是扎实做好产业扶贫。制定了2019年产业扶贫实施方案，重点推进”3+3”特色主导产业，加大了涉农项目资金向贫困村倾斜。二是选优配强帮扶力量。调整充实了驻村工作队，制定了贫困村帮扶方案。局属财政供养人员进村入户3000余人次，为贫困村购买蔬菜种苗30万株。三是做好技术服务。出动专家服务团专家96人次，在贫困村开展技术服务480余次、田间现场技术指导培训50次，培训人数达2370人次，推广适用技术13项和优良品种14个。

二、机构设置

区农业局下属二级单位34个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位31个。

纳入区农业局2018年度部门决算编制范围的二级单位包括：

第二部分2019年度部门决算情况说明

            一、 收入支出决算总体情况说明

2019年区农业农村局收入决算总额为12241.88万元，其中财政拨款收入12231.05万元，上年财政结转收入2654.45万元，附属单位上缴收入10.82万元。收入决算总额较2018年增加2053.77万元，增长34.60%。主要原因在于机构改革，原农委合并入农业局，人员增加，费用增加，且今年创建乡村振兴先进县及厕所革命农业项目收入增加。

2019年区农业农村局支出决算总额为13223.74万元，其中：教育支出10.08万元，社会保障和就业支出407.68万元，卫生健康支出132.97万元，住房保障支出264.41万元，农林水支出11022.79万元，城乡社区支出1385.80万元。年末结转和结余1711.04万元。支出决算总额较2018年增加4,515.59万元，增长51. 85%。主要原因在于机构改革，原农委合并入农业局，人员增加，费用增加，且今年创

建乡村振兴先进县及厕所革命农业项目支出增加。

              （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计12,241.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,931.28万元，占89.29%；政府性基金预算财政拨款收入1,299.77万元，占10.62%；其他收入10.82万元，占0.09%。

              （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计13223.74万元，其中：基本支出3411.24万元，占25.8%；项目支出9,812.49万元，占74.20%。

                     （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入12331.05万元，与2018年相比，财政拨款收入8845.62万元，增长3485.43万元，增长39.4%。主要原因在于机构改革，原农委合并入农业局，人员增加，费用增加，且今年创建乡村振兴先进县及厕所革命农业项目收入增加。

2019年财政拨款支出13,205.79万元，与2018年相比，财政拨款支出8456.4万元，增加4749.39万元，增长56.16%。主要原因在于机构改革，原农委合并入农业局，人员增加，费用增加，且今年创建乡村振兴先进县及厕所革命农业项目支出增加。

       （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11,822.61万元，占本年支出合计的89.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款8398.88万元，增加3423.73万元，增长40.76%。主要变动原因是主要原因在于机构改革，原农委合并入农业局，人员增加，费用增加，且今年创建乡村振兴先进县及厕所革命农业项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11,822.61万元，主要用于以下方面:教育支出（类）10.08万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出407.67万元，占3.45%；卫生健康支出（类）132.97万元，占1.12%；城乡社区支出（类）2.62万元，占0.02%；；农林水支出（类）11,004.85万元，占93.09%；住房保障支出（类）264.41万元，占2.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为11822.61万元，完成预算108.15%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）  培训支出（项）:支出决算为10.08万元，完成预算106.89%，决算数大于预算数是因为支出含上年结转数0.65万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为327.26万元，完成预算96%，决算数小于预算数是因为社保基数由20%降为16%。

3社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为28.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为31.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为20.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为132.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）、事业运行（项）:支出决算为2806.48万元，完成预算102.32%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构合并、基本工资增资、绩效工资增加等。

9. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为56万元，完成预算58.33%，决算数小于预算数的主要原因是由于本年度应支付办公楼维修等项目未竣工验收，未全额支付。

10.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为8万元，本年无预算数。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度项目尚未实施完工工程款。

11.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为93.08万元，完成预算91.21%，决算数小于预算数的主要原因是该项工作秩序进行中，尚有支出未报账。

12.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为405.17万元，完成预算609.46%，决算数大于预算数的主要原因是含支付部分上年度项目尚未实施完工工程款。

13.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）:支出决算为27.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为62.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为4549.05万元，完成预算116.27%，决算数大于预算数是因为含支付部分上年度项目尚未实施完工工程款。

16.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）:支出决算为238.652万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为2536.86万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年支付部分上年度完工工程款，本年度部分项目尚未实施完工。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为57.42万元，完成预算130.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付部分上年度贫困村驻村农技员费用等。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为27.88万元，完成预算139.94%，含支付部分上年度项目尚未实施完工工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3611.55万元，其中：

人员经费3343.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费268.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为26.41万元，完成预算99.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年度压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占75.73%；公务接待费支出决算6.41万元，占24.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年28.45万元，减少8.45万元，下降29.7%。主要原因是上年度有公务用车购置费14.45万元，本年无此项费用，但新增公务用车2台的运行维护费用。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车3辆，皮卡车1辆在用5辆，公用下乡用车1辆、 执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆。

2、公务用车运行维护费支出20万元。主要用于乡村振兴，种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的推进及农业依法行政等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.41万元，完成预算98.62%。公务接待费支出决算比2018年增加2.52万元，增长64.78%。主要原因是本年度我单位新增区委乡村振兴工作，新增相关工作接待费用。

国内公务接待支出6.41万元，主要用于乡村振兴，农业执法等工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待141批次，987人次（不包括陪同人员），共计支出6.41万元，具体内容包括：农村集体资产股份制改革接待3次1002元，乡村振兴工作接待54次35790元，农产品质量安全农业污染普查等84次27310元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1383.18万元，收入1299.77万元，完成预算109.42%，决算数大于预算数的主要原因是含支付部分上年度项目尚未实施完工工程款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，达州市通川区农业农村局机关运行经费支出268.45万元。主要原因是本年度机构合并，办公场地增加，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，达州市通川区农业农村局政府采购支出总额267.50万元，其中：政府采购货物支出55.15万元、政府采购工程支出212.35万元。主要用于办公楼搬迁办公设备非洲猪瘟防控物资，农作物重大病虫害防治物资支出55.15万元，高标准农田工程、农作业疫情监测、乡村振兴等政府采购工程支出212.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市通川区农业农村局共有车辆6辆，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车3辆，皮卡车1辆在用5辆，公用下乡用车1辆、 执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆，主要用于乡村振兴，种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的推进及农业依法行政等工作。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

达州市通川区农业农村局整体支出绩效自评报告

（2019年度）

根据2019年度区政府绩效管理工作安排，现将通川区农业农村局年度绩效管理工作报告如下：

一、部门概况

     （一）机构、人员、车辆情况。我局是通川区人民政府的工作部门，为正科级，设置区委农办秘书股等15个内设股室，。下属二级单位38个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位35个。主要变动原因是由于机构改革，根据达市委办[2019]9号文件精神，将原中共达州市通川区委农村工作办公室及其下属的两个事业单位：达州市通川区新村建设办公室与达州市通川区柞蚕种场共同合并入原通川区农业局成立新的通川区农业农村局。

设行政编制25名（含区委农办秘书股行政编制1名），现实有在职在编职工247人，离岗待退14人，托管（即2004年机构改革未聘用人员）16人，退休职工178人。

现有公务用车5辆（含特种作业车辆4台），纳入机关事务管理局统一管理1辆。

（二）单位主要职责。

统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策;贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、评审工作。负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追湖、风险评估。组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)食用菌种、蚕种、饲料良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导实施动植物防疫和检疫相关政策。开展动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全区农业投资管理、负责全区农田建设管理、指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队在建设规划并组织实施，指导农业教育、农业职业技能开发和农业科技人员创新创业，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培调工作。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。2019年区农业农村局年初预算收入为3172.88万元，其中人员经费2704.78万元，公用事业经费331.10万元，项目经费129万元。柞蚕种场年初预算数18.3072万元，其中人员经费14.2536万元，日常公用经费4.0536万元。

调整预算收入为12231.05万元，调增预算收入9158.17万元，其中年初财政应返还额度2590.45万元，追加抚恤金31.80万元，退休人员职业年金28.42万元，2018年个人工作性奖励456.65万元，其他为农业项目调增数，如农村耕地地力保护补贴2618.63万元，农机购置补贴62.82万元，冬水田修复补助67.23万元，稻谷补贴635.08万元，乡村振兴农村人居环境建设用于厕所革命、畜禽粪污整治、园区建设、农村庭院建设资金3333.39万元，政府基金877.4万元等。柞蚕种场调整预算数24.8076万元，其中人员经费20.3940万元，日常公用经费4.4136万元。

与2018年相比，农业农村局年初预算收入增加216.14万元，增加7.31%，调整预算收入增加2043.07万元，增加20.05%，主要原因在于由于机构改革，人员增加，预算收入数增加,创建乡村振兴先进县及厕所革命项目费用增加。

2. 财政非税收入计划数。我局承担着全区农产品质量安全监管工作，2019年度财政非税征收计划数为5万元。为了农产品质量安全监管，我局农业执法部门分别在农药、种子、食用农产品、水产和动植物防疫检测工作中多次开展专项执法活动，大力惩治和打击违法犯罪行为，为确保全区农产品质量安全作了坚强的后盾。

3. 部门预算支出。2019年农业农村局年初预算支出年总额为3172.88万元，其中人员支出2704.78万元，公用事业支出331.10万元，项目支出129万元。调整预算支出为12907.75万元，其中人员支出3221.56万元，公用事业支出316.45万元，项目支出9290.11万元。

与2018年相比，年初预算支出增加216.14万元，增加7.31%，调整预算支出增加4199.61万元，增加48.23%，主要原因在于由于机构改革，人员增加，预算支出数增加，创建乡村振兴先进县及厕所革命项目费用增加。柞蚕种场预算支出24.8076万元，其中工资福利支出19.8940万元，商品和服务（公用经费支出）4.4136万元，对个人和家庭的补助0.5万元。

4. 部门三公经费预算情况。2019年度三公经费总预算25万元，其中公务用车运行维护费20万元，公务接待5万元。

（二）部门预算执行情况

绩效目标完成情况。全年农林牧渔业总产值实现376157万元，农村居民人均可支配收入19065元，增速10%以上。粮食总产量18.53万吨。

深入实施乡村振兴战略。打造乡村振兴试点村20个，完成农村人居环境整治试点村41个，全域推进了乡村振兴创建工作，成功争创了全省乡村振兴先进县。

加速推进现代农业发展。打造了特色产业基地39个，新发展青脆李2万亩、中药材9000亩。新增“稻田+”基地20个1100余亩；申报并认定区级现代农业园区10个。新申报“三品一标”无公害农产品4个，积极打造了通川脆李、食美通川区域公共品牌。

全面推进农村人居环境整治。实现卫生户厕达标率92.5%，完成5724户无害化卫生厕所改造。21个场镇公厕、86座农村新改建公厕全面建成，农村公厕实现全覆盖。农村生活污水得到有效处理的村占比80%以上，全域推进畜禽粪污资源化利用。大力推进“六化两园”庭院整治工作，成功申报国家级传统村落4个、省级传统村落5个。

深入开展动植物疫病防控和生猪生产。2019年全区新建万头养殖场5个，重点加强了稻纵卷叶螟、稻瘟病等病虫害防控。全年绿色防面积46.6万亩次，极大地减少了化学农药的使用量。

稳步推进农村改革创新。新培育市级龙头企业3个、农民专业合作社21个（其中省级2个，市级4个）、家庭农场59个。成功申报全国第四批农村集体产权制度改革试点县，全面完成全区233个村（社区）、1785个村（居）民小组清产核资和成员认定工作。大力完善生态修复机制，推进农村冬水田建设，建设农村冬水田8000余亩，复耕撂荒土地15000余亩，认定新型职业农民710人，打造实训基地5个。

不断夯实农业发展基础。建设高标准农田2.8万亩、高能节水灌溉0.2万亩；不断提高农机化水平，新建提灌站8座，建设农机化生产道路84.5公里，农机合作社机械化作业服务面积38万亩，新增农机动力0.42万千瓦。

持续巩固脱贫攻坚成果。财政供养人员进村入户3000余人次，为贫困村购买蔬菜种苗30万株，出动专家服务团专家96人次，在贫困村开展技术服务480余次、田间现场技术指导培训50次，培训人数达2370人次，推广适用技术13项和优良品种14个。

1. 部门实际收入。

2019年区农业农村局收入决算总额为12241.88万元，柞蚕种场决算收入数为24.8076万元。其中农业农村局财政拨款收入12231.05万元，上年财政结转收入2654.45万元，附属单位上缴收入10.82万元。收入决算总额较2018年增加2053.77万元，主要原因在于机构改革，原农委合并入农业局，人员增加，费用增加，且今年创建乡村振兴先进县及厕所革命农业项目收入增加。

2. 财政非税收入完成数。2019年度实际完成财政非税收入28611.5元，完成计划数5万元的57%，下差21389元。

3. 部门实际支出。

2019年区农业农村局支出决算总额为12925.70万元，其中：教育支出10.08万元，社会保障和就业支出397.35万元，卫生健康支出131.50万元，住房保障支出264万元，农林水支出10736.97万元，城乡社区支出1385.80万元。年末结转和结余2009.08万元。柞蚕种场决算支出数为24.8076万元。支出决算总额较2018年增加4217.56万元，主要原因在于机构改革，原农委合并入农业局，人员增加，费用增加，且今年创建乡村振兴先进县及厕所革命农业项目支出增加。

2019年专项预算项目5个,分别为：村级防疫员补助41.48万元、贫困村45名驻村农技员经费51万元、123个非贫困村农业技术巡回小组工作经费20万元、农产品质量安全监测平台耗材5万元、农村土地确权楼据专线运行7.92万元，专项经费均按预算要求设置了绩效目标，并进行了绩效评估和考核，确保了专项工作的正常开展。

4. 部门三公经费实际支出情况。预算三公经费为26.5万元，实际支出26.41万元，节约0.09万元，控制在预算范围内。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

（1）2019年预算内安排的公共财政预算收入总计为12231.05万元，与决算收入一致。

2019年公共财政支出决算数为12907.75万元，其中：教育支出10.08万元，占支出总额的0.08%；社会保障和就业支出397.35万元，占支出总额的3.08%；卫生健康支出131.50万元，占支出总额的1.02%；住房保障支出264万元，占支出总额的2.05%；农林水支出10736.97万元，占支出总额的83.03%；城乡社区支出1385.80万元，占支出总额的10.74%。

（2）差异原因分析：因为历史遗留和客观现实一些因素，导致一些项目预算数在年底集中拨款，单位无法支付。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2019年我局及时、准确、高效地完成了预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。定量分析社会效益指标的结果为项目实施、推广技术、开展技术指导、技术服务、技术培训、新品种试验示范能有效辐射带动周边农户；定性分析质量指标的结果为2019年均完成各项计划任务，保障了单位各项工作的正常开展；服务对象满意指标：老百姓满意98%以上。综合绩效评价：绩效目标100%实现，社会效益绩效显著。

四、改进措施和建议

一是强化专项资金管理。在专项资金的使用上坚持专款专用、量入为出的原则，确保各专项资金按规定用途使用并严格进行绩效评估和考核。

二是优化资金使用。进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三提高涉农资金拨付效率。加大涉农投入，强化涉农项目管理，实施项目进度与质量管理并重，适时、及时拨付按规定资金，有效发挥资金使用效益。

四是抓好非税收入管理。继续加大对农产品执法工作的经费保障，着力开展农产品质量安全专项执法行动，大力打击和惩治农业领域的违法犯罪行为，为农民增收、农业增效、农村致富奠定坚守的基础。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指非贫困村农技巡回服务科技转化与推广服务支出；（项）：指畜禽良种养殖补助支出；病虫害控制（项）：指农作物病虫害及动物疫病控制农产品质量安全（项）：指作物病虫害及动物疫情防控支出统计监测与信息服务（项）：指农村产权六权同确支出农业生产支持补贴（项）：指冬水田补贴；其他农业支出（项）：指乡村振兴工作支出。扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指厕所革命支出；生产发展（款）生产发展（项）：指农村人居环境建设支出；生产发展（款）其他扶贫支出（项）：指贫困村驻村农技员支出；农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指四好村建设支出；对村集体经济组织的补助（项）：指33个四好村建设支出；其他农村综合改革支出；其他农村综合改革支出（项）：指农村产权制度改革支出；

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指  机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休职工死亡抚恤支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指安居工程建设项目支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指生态环境学习支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指农村人居环境支出；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新村建设及乡村振兴支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第五部分附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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