第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、劳动保障书面年审覆盖率达100%；
2、举报投诉案件登记率、处理率达100%，结案率96%以上；
3、劳动保障监察网格化覆盖率达100%；
4、企业工资支付建账直法率达90%以上；
5、日常巡视监察用人单位300家，人均25家。
（二）2019年重点工作完成情况。
通川劳动保障监察大队在局党委的正确领导下、市人社局的业务指导下，立足本职岗位，以宣传贯彻《中华人民共和国劳动法》及配套法律法规为重点，以构建和谐劳动关系为核心，充分发挥劳动保障监察的职能作用，维护了劳动者的合法权益，圆满完成了各项目标任务。
（三）主要工作成绩
2019年以来，我们共检查各类用人单位 611家，涉及劳动者人数45028人，审查427户用人单位报送的书面材料，纠正用人单位违规制度22条，要求用人单位补签劳动合同235份，指导17 家新成立的用人单位建立了工资支付制度。接受日常举报 14件，立案4件，结案率100%；投诉62件，立案 28 件，结案28件，结案率100%；拒不支付劳动者工资移送公安立案侦查3件，移送法院判决 1 件。未发生一起农民工讨薪群体性事件，督促 13 家企业 173人参加社会保险。
（四）主要做法
1.狠抓学习，努力提高理论水平和业务素质,
2.狠抓劳动保障监察工作。
二、机构设置
通川区劳动保障监察大队是参照公务员法管理的事业单位。独立事业机构编制数1个，编制人数12人，在编干部4人，工人8人,实有人数12人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计183.52万元。与2018年相比，财政拨款收入减少39.84万元，下降19.50%，主要原因是2018年有非税收入返还款，2019年无非税收入，支出增加4.15万元，增长2.31%，主要原因是2019年增加了档案室装修及购置固定资产等，本年预算数131.86万元，调整预算数162.81万元，决算数183.52万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计183.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.52万元元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计183.52万元，其中：基本支出183.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计183.52万元。与2018年相比，财政拨款收入减少39.84万元，下降19.50%，主要原因是2018年有非税收入返还款，2019年无非税收入，支出增加4.15万元，增长2.31%，主要原因是2019年增加了档案室装修及购置固定资产等，本年预算数131.86万元，调整预算数162.81万元，决算数183.52万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款收、支总计183.52万元。与2018年相比，财政拨款收入减少39.84万元，下降19.50%，主要原因是2018年有非税收入返还款，2019年无非税收入，支出
增加4.15万元，增长2.31%，主要原因是2019年增加了档案室装修及购置固定资产等，本年预算数131.86万元，调整预算数162.81万元，决算数183.52万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出183.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出166.5万元，占90.73%；卫生健康支出6.02万元，占3.28%；工资福利支出129.84万元，占总支出70.75%，其中机关事业单位养老保险14.80万元，占总支出8.06%，住房公积金11.01万元，占总支出5.99%。商品和服务支出53.68万元，占总支出29.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为183.52万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务社会保障和就业（类）基本支出（款）劳动保障监察（项）: 支出决算为183.52万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是主要是补发2018年个人工作性奖励、机关事业单位基本养老金支出、住房公积金支出、行政事业单位医疗支出等均有所增加。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）基本支出（款）劳动保障监察（项）: 支出决算为183.52万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是补发2018年个人工作性奖励、机关事业单位基本养老金支出、住房公积金支出、行政事业单位医疗支出等均有所增加。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.02万元，完成预算3.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算标准提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出183.52万元，其中：
人员经费129.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费53.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，通川区劳动保障监察大队机关运行经费支出53.68万元，比2018年增加17.40万元，增长47.96%。主要原因是2019年增加了档案室装修及购置固定资产等。
（二）政府采购支出情况
2019年，通川区劳动保障监察大队府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区劳动保障监察大队共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2019年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 劳动保障监察和就业支出 | ||||
预算单位 | 通川区劳动保障监察大队 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 183.52万元
| 执行数: | 183.52万元 | |
其中-财政拨款: | 183.52万元 | 其中-财政拨款: | 183.52万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 1、劳动保障书面年审覆盖率达100%；2、投诉举报案件25件；3、企业工资支付建账率90%以上；4、日常巡查用人单位200家。
| 1、劳动保障书面年审覆盖率达100%；2、投诉举报案件25件，实际完成28件；3、企业工资支付建账率90%以上；实际完成100%、4、日常巡查用人单位200家,实际完成247家。
| ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 举报投诉案件，企业工资支付建账，日常查巡用人单位。 | 举报投诉案25件，企业工资支付建账100%，日常查巡用人单位200家。 | 举报投诉案28件，企业工资支付建账100%，日常查巡用人单位247家。 | |
项目完成指标 | 质量指标质量指标
| 根据《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》及配套法律法规为重点以构建和谐劳动关系核心，充分发挥劳动保障监察的职能作用，维护了劳动者的合法权益。未发生农民工讨薪群体性事件。农民工满意率。
| 认真履行法律法规监督执法作用。农民工满意率90%以上。 | 认真履行法律法规监督执法作用。农民工满意率100%。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成全年工作计划。 | 各项工作计划按照年初确定的目标按时完成。
| 各项工作计划按照年初确定的目标按时完成。
| |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 依法保障全区农民工的合法权益不受侵犯。 | 90%以上 | 100% | |
效益指标 | 社会效益指标 | 稳定全区的社会秩序，促进经济发展。 | 加大劳动保障监察执法力度，及时处理拖欠农民工工资等。
| 加大劳动保障监察执法力度，及时处理拖欠农民工工资等。
| |
…… | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 农民工满意度大大提高。 | 90%以上 | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
通川劳动保障监察大队在局党委的正确领导下、市人社局的业务指导下，立足本职岗位，以宣传贯彻《中华人民共和国劳动法》及配套法律法规为重点，以构建和谐劳动关系为核心，充分发挥劳动保障监察的职能作用，维护了劳动者的合法权益，圆满完成了各项目标任务。
我单位进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求, 明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出，加强国有资产管理，防止权力滥用与资产流失。
见附件1
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
劳动保障监察大队2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
我单位成立于2012年11月16日，同意达州市通川区劳动保障监察大队由“挂牌”机构重新确定为区劳动和社会保障局直属的副科级事业单位，财政全额拨款。2012年区人社函{2012}36号文件精神，通川区劳动保障监察大队正式成为财务独立核算单位。下设大队长办公室、纪检办公室、三个中队、一个办公室。
独立事业机构编制数1个，编制人数12人，在编干部4人，工人7人,实有人数11人。
我单位无车辆。
（二）单位主要职责。
宣传国家劳动和社会保障政策，劳动保障法律.法规.规章,受委托按权负责由通川区劳动保障行政部门实施监察的用人单位和就业中介服务机构（职业培训.职业技能鉴定.职业介绍机构），遵守劳动和保障法律.法规.规章重大事件的处理，依法保护用人单位和劳动者的合法权益，承办区劳动和社会保障局的其他工作
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
年初预算数131.86万元，调整预算数162.81万元，决算数183.52万元，主要原因是2019年增加了目标考核奖及调整工资标准等。包括纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入2018年返还20.71万元结转资金。
2. 财政非税收入计划数。
我单位无收费项目，因为医保局交出去了。
3. 部门预算支出。
2019年度预算支出183.52万元，基本支出183.52万元，工资福利支出129.84万元，占总支出70.75%，其中机关事业单位养老保险14.80万元，占总支出8.06%，职工医疗保险6.02万元，占总支出3.28%，住房公积金11.01万元，占总支出6.00%，商品服务支出53.68万元。占总支出29.25%。无项目支出。
4. 部门三公经费预算情况。
我单位无三公经费。
（二）部门预算执行情况。
1. 部门实际收入。
2019年度实际收入183.52万元。年初预算数131.86万元，调整预算数162.81万元，包括纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入2018年返还20.71万元结转资金。
2. 财政非税收入完成数。
2019年度实际完成财政非税收入0元，我单位无收费项目。
3. 部门实际支出。
2019年度预算支出183.52万元，基本支出183.52万元，工资福利支出129.84万元，占总支出70.75%，其中机关事业单位养老保险14.80万元，占总支出8.06%，职工医疗保险6.02万元，占总支出3.28%，住房公积金11.01万元，占总支出6.00%，商品服务支出53.68万元。占总支出29.25%。无项目支出。
4. 部门三公经费实际支出情况。
无部门三公经费实际支出情况。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
2019年工资福利支出129.84万元，2018年工资福利支出151.01万元，比2018年减少21.17万元，下降14.02%，其中主要原因是：。2019年减少1人。
2019年商品和服务支出53.68万元，2018年商品和服务支出36.28万元，比2018年增加17.40万元，增长47.96%，主要是门卫和保洁工资从2019年起计入了劳务费中核算，2019年增加了档案室装修及购置固定资产等;其中劳务费比2018年增加1.17万元，增长25.66%，其他商品和服务支出增加10.96万元，增长257.28%，主要原因是修建档案室以及各乡镇办做劳动维权信息公示栏以及法律、法规、宣传手册、横幅等宣传资料。差旅费增加1.74万元，增长38.41%,主要是差旅费标准从原来每天80元提高到130元。办公费增加2.62万元，增长59.27%，现在农民工投诉越来多，相应增加了办公耗材等其他开支。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2019年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
四、改进措施和建议
我单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求, 明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出，加强国有资产管理，防止权力滥用与资产流失。改进措施：
1、每年做好年初预算计划，2.每年参加市财政局组织的财务人员继续教育培训，3、加强财务管理，做好日常核算，4、做好本单位的报账工作，5、加强固定资产的管理，6完成领导交办的其他工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
