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公开时间：2020年10月19 日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
2019年，在主管局的领导下，区居保局以党建工作为统领，以全面贯彻执行区委五届三次会议精神为抓手，以持续改进民生福祉、民生保障为宗旨，全力抓好了各项工作。
我局按照统筹城乡发展的要求，积极组织开展城乡居民社会养老保险工作，以续保、参保扩面、养老金发放、基金管理、政策宣传、培训指导为重点工作，对2019年参保对象的个人信息资料、缴费情况进行清理、校对与核实，完成了参保人员信息资料的整理与归档。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.业务工作稳步推进。城乡居保覆盖人数162358人、参保人数134219、缴费人数84035、代缴人数18770、基金总收入5481.97万元（其中个人参保缴费收入1610.84万元）、领待人数49892、发放基础养老金金额4287.43万元、发放个人账户养老金支出丧葬抚恤金金额438.41万元、转出13人，金额15214.66元、转入72人，金额185673.36元。
2.保险扶贫提前完成。2019年，我区大力实施社会保险扶贫工作（建档立卡未脱贫人员、低保户、特殊困难群体统称贫困人员，贫困人员参加城乡居民养老保险，政府按照100元档次为其代缴基本养老保险费费）。截至2019年11月19日，我区共计17005名贫困人员政府代缴工作，贫困人员实现待遇领取全覆盖。
3.稳妥化解遗留问题。新型农村和城镇居民社会养老保险制度实施前的农村养老保险简称老农保，由于当时的政策是对参保对象缴费实行分段计息，政府无补贴，与现行的新农保政策差异很大，因此，老农保对象极不理解，导致新老农保并轨运行难度加大。截至目前，共计569名老农保人员按政策退出老农保并中止保险关系，共计退还基金（本息）26.82万元，146名老农保人员按政策并入新农保，实现了新老农保制度衔接，稳妥处理信访事宜，未出现一例越级上访案。
二、机构设置
达州市通川区城乡居民社会养老保险管理局系通川区人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位。单位人员编制情况：年末实有人数19人，其中在职12人，退休7人.
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计238.17万元，支出总计236.44万元。与2018年相比，收入总计各减少318.42万元，下降42.79%。支出总计减少317.16万元，下降42.71%，主要变动原因是：2018年困难群众代缴资金通过经费大平台拨入，增加了总体收入、支。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计238.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.17万元，占98.74%；政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，占1.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计236.44万元，其中：基本支出233.44万元，占98.73%；项目支出3万元，占1.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计238.17万元，支出总计236.44万元。与2018年相比，收入总计各减少318.42万元，下降42.79%。支出总计减少317.16万元，下降42.71%，主要变动原因是：2018年困难群众代缴资金通过经费大平台拨入，增加了总体收入、支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出233.44万元，占本年支出合计的98.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少320.16万元，下降42.17%。主要变动原因是：2018年困难群众代缴资金通过经费大平台拨入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出233.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出209.59万元，占89.78%；卫生健康支出9.14万元，占3.92%；住房保障支出14.71万元，占6.30%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为233.44，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为209.59万元，完成预算99.18%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出233.44万元，其中：
人员经费175.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费57.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，居保局机关运行经费支出57.73万元，比2018年减少282.31万元，下降16.98%。主要原因是：2018年困难群众代缴资金通过经费大平台拨入。
（二）政府采购支出情况
2019年，居保局政府采购支出总额4.005万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.005万元。主要用于电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，居保局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇“金保网”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2019年，我单位以政策宣传为导向，提高服务质量为抓手，采取切实有力措施，不断加大基金征缴工作，努力扩大城乡居民养老保险覆盖面。2019年完成居民参保人数13.51万人，缴纳本年度保费人数68261人，征收个人缴费收入2017.87万元，2019年城乡居民养老社会保险基金累计收入共计8554.12万元元。发放基础养老金5701.14万元，2019年我区养老金累计支出6131.31万元元，经我单位全体职工共同努力，全面超额完成征缴任务。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映乡镇“金保网”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）乡镇“金保网”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.8万元，执行数为13.48万元，完成预算的97.68%。通过项目实施，保障是办理居保业务的专用网络，能够让居保工作人员顺利开展工作也能让乡镇工作人员直接在乡镇办理居保相关业务工作。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 乡镇“金保”网 | ||||
预算单位 | 通川区居保局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 13.8 | 执行数: | 13.48 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
金保网覆盖通川区23个乡镇，参保人员可以直接在乡镇参保缴费，减少了参保人员跑路情况。 | 金保网覆盖通川区23个乡镇，参保人员可以直接在乡镇参保缴费，减少了参保人员跑路情况。保障乡镇网络畅通，保障居保工作顺利进行。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 保障居民参保缴费工作 | ≧13万人 | 13.51万人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 网络专项使用情况 | 每月使用 | 每月使用 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 网络费评审合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 网络费 | 13.8万元 | 13.48万元 | |
项目效果指标 | 经济效益 指标 | 完成业务参保率提高率 | ≧97% | 100% | |
项目效果指标 | 社会效益 指标 | 提高了居保参保缴费工作完成效益 | ≧99% | 完成 | |
项目效果指标 | 社会效益 指标 | 覆盖面23个乡镇 | 覆盖面23个乡镇 | 完成 | |
项目效果指标 | 生态效益 指标 | 促进生态保护/生态文明建设 | 使农民参保缴费少跑路 | 完成 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧97% | ≧98% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区居保局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对乡镇“金保网”项目、乡镇“金保网项目开展了绩效评价，《乡镇“金保网项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
居保局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（1）职能简介
贯彻执行党和国家关于城乡居民社会养老保险的方针、政策及各项规定。负责编制区城乡居民养老保险基金收支计划；按照全省统一的业务管理规范负责城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报工作。
（2）部门预算单位构成
通川区居保局在职人员共12名，其中行政在职人员3名，工勤人员9人
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。年初预算收入合计178.6万元，区本级财政拨款收入178.6万元，非税收入0万元，其他收入0万元。
3. 部门预算支出。年初预算支出合计178.6万元，其中基本支出：164.8万元，项目支出13.8万元。
4. 部门三公经费预算情况。三公经费预算0万元
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。年度实际收入238.17万元，非税收入拨款0万元。
2. 财政非税收入完成数。非税收入拨款0万元
3. 部门实际支出。年度实际支出：236.44万元，其中基本支出222.96万元，项目支出13.48万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。三公经费预算0万元
5. 部门年度预算执行情况对比分析。全年总支出236.44万元，其中基本支出222.96万元，项目支出13.48万元。基本支出：工资福利支出175.69万元，对个人和家庭补助0.024万元，商品与服务47.25万元。三公经费支出0万元，项目支出13.48万元属于邮电费支出.基本支出当年及累计结余1.73万元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2019年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2019年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
四、改进措施和建议
我单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求, 明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出，加强国有资产管理，防止权力滥用与资产流失。
附件2
乡镇“金保网”项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.“金保”网覆盖通川区23个乡镇，是办理居保业务的专用网络，能够让居保工作人员顺利开展工作也能让乡镇工作人员直接在乡镇办理居保相关业务工作。
2.按每月缴纳电信网络费。
（二）项目绩效目标。
金保网覆盖通川区23个乡镇，参保人员可以直接在乡镇办理相关业务，减少了参保人员跑路情况。保障金保网络畅通，能够使居保工作的得以顺利进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
每年预算时申报全年的资金交由财政审核，“金保网”是每年延续的项目。
（二）资金计划、到位及使用情况。
资金全部由区财政承担拨付，每月按上月的使用资金发票申请资金。
（三）项目财务管理情况。
①建立健全了财务管理制度，加强财务核算的管理，严格按政府会计准则的要求做好财务收支的计划、控制、核算工作，②明确部门职能，严格工作标准，严控经办权限，不断强化风险控制，确保业务规范经办，基金安全运行。
四、项目绩效情况
2019年，我单位以政策宣传为导向，提高服务质量为抓手，采取切实有力措施，不断加大基金征缴工作，努力扩大城乡居民养老保险覆盖面。2019年完成居民参保人数13.51万人，缴纳本年度保费人数68261人，征收个人缴费收入2017.87万元，2019年城乡居民养老社会保险基金累计收入共计8554.12万元元。发放基础养老金5701.14万元，2019年我区养老金累计支出6131.31万元元，经我单位全体职工共同努力，全面超额完成征缴任务
第五部分附表
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