一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划，研究分析区内外经济形势和发展情况；提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划；负责投资管理和项目督促及固定资产投资；负责体制改革和医疗改革；负责项目储备以及项目稽察、立项审批、备案及招投标监督；管理以工代赈办公室；贯彻执行国家和省、市的价格方针政策，负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理。
（二）2017年重点工作完成情况。
（一）固定资产投资稳步增长，重点项目建设有序推进。前三季度，全区固定资产投资完成168.93亿元，占全年目标任务的81%，同比增长19.1%，高于全市4.3个百分点，总量和增速分列全市第四位和第一；新入库项目累计300个，总投资223.58亿元，占全年目标任务的72%。综合考虑当前投资情况，预计全年全社会固定资产投资完成206亿元以上、增速13%以上的目标有望顺利完成。2017年全区纳入重点管理的项目共计100个,省级重点项目4个，市级重点25个，区级重点71个项目，投资计划62.76亿元，占全年固定资产投资任务的30.61 %。市级重点项目（区主导）1—10月累计完成投资40.12亿元，占年度计划投资的103%。预计全年完成投资65亿元，超计划进度3%。全年开展集中开工活动2次，新开工项目26个，年度计划投资达30亿元以上。
（二）向上争取资金稳中求进。2017年区委、区政府确定了我区向上争取任务目标为7.3亿元，我局及时分解下达到了各有关责任单位。围绕年初的目标任务，多次与省、市发改及相关职能部门进行了汇报衔接，得到了上级部门的支持和倾斜，目前已到位资金7.86亿元，完成全年目标任务的108%，同比增加9180万元，增幅13%。棚户区改造资金到位12202万元，交通基础设施行业资金到位15070万元，现代农业发展3900万元，预计全年可实现向上争取8亿元。
（三）加快易地扶贫搬迁，助力打赢脱贫攻坚。通川区“十三五”时期易地扶贫搬迁总人数为4906人，实际完成住房建设任务6110人。其中：2016年实施搬迁1673人（集中安置点15个，602人；分散安置1071人）；2017年实施搬迁住房建设4437人（集中安置点13个，427人，分散安置4010人）。截至目前，2016年住房建设和集中安置点基础设施已全面竣工，已通过验收后入住。2017年的住房和集中安置点基础设施建设已基本竣工，正在进行搬迁入住、拆旧复垦等扫尾工作。自易地扶贫搬迁工作开展以来，已将住房建设资金拨付至70%、配套基础设施建设资金拨付至80%以上，累计拨付补助资金共计10924.09万元。
（四）大力推行PPP合作模式。先大胆创新、积极探索，把推广运用政府和社会资本合作模式作为新常态下加强城乡基础设施建设，提高公共服务水平的重要举措。积极争取PPP国家政策和资金支持，通川区双河口水库工程成功纳入国家发改委第二批43个典型案例项目之一。对接省发改委财政金融处专题来通川指导债券发行工作，筹备发行四川省第一批PPP专项债券。成功申报双鱼湖PPP前期工作经费100万元；完善PPP项目库建设，今年新入库PPP项目10个，总投资126.33亿元。其中，3个项目已签约开工建设进入资产库，7个项目进入PPP基础库项目正加快推进前期工作。
（五）优秀发改获奖情况。2017年1月获达州市发展和改革委员会2016年度易地扶贫搬迁先进单位称号；2017年2月获中共达州市委达州市人民政府全社会固定资产投资和重大项目建设二等奖；2017年4月获通川区依法治区领导小组2016年依法治区工作先进单位称号；2017年4月获中共达州市通川区委2016年度（党组）中心组学习先进单位称号。
（六）深入推进公车改革工作。通川区公车改革共取消车辆135辆，其中一般公务用车97辆，执勤执法用车38辆，2017年9月对取消车辆逐步进行了第一次拍卖，共成交17辆，第二次拍卖将于11月举行。事业单位公车改革已开展调查模底等前期工作。
（七）国民经济运行稳步推进，招标投标工作监督有力。
截至目前，今年我区政府投资项目已完成公开招标15个，总投资18884万元，中标价18350万元，节约资金534万元；固定价比选14个，总投资1499万元，中选价1392万元，节约资金107万元。精心编写了《通川区2016年国民经济和社会发展计划执行情况和2017年计划草案》和《关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并经区人民代表大会审议通过。代拟了《达州市通川区加快推进生态文明建设实施方案》、《达州市通川区生态文明建设目标评价考核办法》等文件。配合争取了环境保护、流域治理等项目，配合开展了环境保护督察。
（六）纪检监察工作扎实开展。围绕“严肃政治纪律、强化监督制约、深化专项治理、推进政风行风建设”四条主线，不断深化党风廉政建设和反腐败工作，扛牢抓实“两个责任”，认真履行“一岗双责”；以“廉洁奉公、勤政为民”为主题，深化局机关廉政文化建设；扎实推进“133专项治理”，强化项目监督管理，有力确保全区重大项目稳步推进；对全区易地扶贫搬迁实行全覆盖督查，及时督促问题整改，确保建设任务按时按质完成；强化行权平台建设，加强廉政风险点监控，全力支持配合区纪委监督执纪工作，严肃查处违纪违法案件，形成有力震慑，呈现出岗位廉政教育进一步加强、监督检查力度进一步加大、行风建设水平进一步提升、纪检监察职能进一步发挥的良好局面。
（七）全面深化改革纵深推进。一是我局代区委、区政府起草《通川区推进供给侧结构性改革总体方案》、《通川区推进供给侧结构性改革降成本实施方案》、《通川区推进供给侧结构性改革补短板实施方案》。共完成对传统56户国有企业、63户集体企业的清算解体工作。结合通川实际，制定了《通川区关于进一步缓解企业融资难融资贵工作方案》，同时开展对涉企收费的大检查，对违法收费进行严厉查处。二是推动“互联网+”实施创新驱动发展。2017年全面启动农产品质量安全追溯平台建设。进行 “互联网+农业产业基地”试点示范，启动制定水稻、玉米等主要粮油作物规模经营生产环节溯源试点工作方案,打造国家级众创空间“创丰汇-众创空间”。在凉水井建成了创丰汇—众创街，该项目总投资3000万元，面积28000平方米，引进企业20余家，保险、商务、健康、特色餐饮、创业项目等86项，基地创客数量达300余人。三是推进创新改革，通川区工业集中区设立为省级开发区或省级开发区培育园区”，目前该项工作已上报省发改委，已初审通过；通川区双龙铁路货运仓储区、达州市复兴农副产品批发市场、达州市亚鑫建材市场迁建、秦巴电商谷、等十个省、市重点项目，计划总投资约107亿元，截至目前，已分别投资近40亿元。
二、部门概况
机关行政编制30人，领导现有局长1名，副局长3名（其中1名兼以工代赈办主任）。单位现有职工72人，其中退休25人，离岗待退1人，在职46人，其中公务员31人，事业编制5人，工勤11人。
三、收支决算总体情况
2017年预算995万元，其中人员经费603万元，商品服务支出45.万元，项目预算经费300万元．支出决算数为930万元．其中人员经费支出601万元，公用支出45万元，项目支出285万元．
四、财政拨款收支决算情况
区发改局2017年度财政拨款收支总决算995万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加274.4万元，增长39%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出930万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加227.4万元，增长32%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区发改局2017年一般公共预算财政拨款支出930万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出930万元，占100%；社会保障和就业支出59万元，占27.42%；医疗卫生支出25万元，占2.77%；住房保障支出33万元，占3.65%；。
2017年收入支出与预算所点比重
预算科目 | 金额万元 | 比重 | 决算科目 | 金额万元 | 备注 | ||
行政运行 | 507 | 53.09% | 行政运行 | 507 | 56.15% | ||
一般行政管理事务 | 9 | 0.94% | 一般行政管理事务 | 9 | 1.00% | ||
事业运行管理 | 63.7 | 6.67% | 事业运行管理 | 28 | 3.10% | ||
其他发展事务 | 224 | 23.46% | 其他发展事务 | 223 | 24.70% | ||
行政单位医疗 | 25 | 2.62% | 行政单位医疗 | 25 | 2.77% | ||
养老保险 | 59 | 6.18% | 养老保险 | 67 | 7.42% | ||
住房公积 | 35 | 3.66% | 住房公积 | 33 | 3.65% | ||
扶贫支出 | 34 | 3.56% | 扶贫支出 | 32 | 3.54% |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务:2017年决算数为930万元，完成预算98%。决算数小于预算数的主要原因为12月住房公积上缴；项目支出416215元为咨询中心还返部分及易地搬迁工作经费未付。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为12.5元，完成预算100%。。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为25万元，完成预算100%，。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为33元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因为12月住房公积未上缴；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区发改局2017年一般公共预算财政拨款基本支出930万元，其中：
人员经费601万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费330万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区发改局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15元，完成预算100%，公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算100%。
指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
公务接待费 | 11,955.00 | 3,306.00 | 8,649.00 | 261.62 | 工作任务增加 |
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5万元，主要是公车改革取消公车经费。
3.公务接待费
2017年公务接待费1.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，213人，共计支出1.1万元，具体内容包括：公务接待0.5万元。无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区发改局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区发改局机关运行经费支出514.8万元，比
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，公有车辆0辆，
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金9.1万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
附件：通川区***2017年度部门决算编制说明附表
财政拨款收入支出决算表.XLS财政拨款支出决算明细表.XLS收入决算表.XLS收入支出决算总表.XLS一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS支出决算表.XLS
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