通川区发展和改革局 单位2018年部门预算编制说明
  • 来源:区发改局
  • 作者:
  • 发布日期:2019-02-15
  • 点击数:人次
  • 一、基本职能及主要工作。
        (一)职能简介

      通川区发展和改革局为区政府工作部门,是由原区发展和改革委员会、区物价局、区扶贫开发办公室合并而成。内设办公室、国民经济综合股(区经济动员办公室)、投资发展股(西部开发办公室)、经济体制改革股(通川区企业产权制度改革领导小组办公室)、监察室(区重大建设项目稽查办公室)、价格管理股、收费管理股、物价检查分局、扶贫移民办公室、行政审批股,现增设节能办、天然气管理办公室。

    主要职能:拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划,研究分析区内外经济形势和发展情况;提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划;负责投资管理和项目督促及固定资产投资;负责体制改革和医疗改革;负责项目储备以及项目、立项审批、备案及招投标监督;管理以工代赈办公室;贯彻执行国家和省、市的价格方针政策,负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理。

    2.机构人员情况。

    机关编制42人,其中:行政编制30人,参公管理人员5人,事业编制4人,行政工勤编制5人,领导现有局长1名,副局长3名(其中1名兼以工代赈办主任)。单位现有职工71人,其中退休27人,离岗待退1人,在职45人,其中公务员27人,参公3人,事业编制4人,工勤11人。
     
      (二)2017年重点工作。

    1、加强经济运行预警预测,坚持问题导向,针对热点、难点、焦点问题,开展专题调研,认真编写半年及年度计划报告、十三五中期实施情况报告,提出针对性、可操作性对策建议,为区委、区政府提供决策参考。建立健全联席会议制度,发挥宏观经济智库作用,强化部门间信息互通与合作,共同推动经济平稳健康运行。

    2.推进能源产业转型发展。落实达州市国家天然气综合开发利用示范区实施方案,助力示范区建设。积极实施煤电节能减排升级改造,推进电能替代等能源清洁化利用工作。规划、储备电动汽车充电基础设施项目,推进项目落地实施。

    3.强化招投标管理。严格执行招投标法律法规,规范招投标程序。创新招标方式,完善监督措施,加强监督管理。严肃查处招投标违法行为。

    4.推动革命老区振兴发展。贯彻落实达州市《加大脱贫攻坚促进革命老区开发建设的通知》《贯彻落实<革命老区规划>等有关事项的通知》,继续向上争取项目、资金、政策支持。对接落实国家、省、市川陕革命老区综合改革试验方案,助力川陕革命老区振兴发展核心示范区建设。

    5.加快融入区域发展重大战略。以重大项目建设、重大政策落实、重大改革试验推动融入一带一路、长江经济带发展战略,协同推进川东北经济区、成渝经济区、西部大开发、融入重庆等相关工作。

    6.推动新型城镇化综合试点。继续向上争取政策、资金支持。

    7.开展十三五规划中期评估。加强实施情况调研,全面梳理规划实施情况,督促指导牵头部门推进重点专项规划实施。适时启动十三五规划纲要中期评估前期研究,探索开展第三方评估。

    8.大力开展环境治理攻坚年活动,打好城镇垃圾污水处理设施建设三年攻坚战,有序实施城镇垃圾污水处理提标改造和扩能工程。加强生态文明目标评价考核,按照市上部署,会同区统计局、区环保局等部门开展生态文明建设年度目标评价工作。

    9.抓好节能降碳。深入实施重点领域节能降碳,建立联合会议制度,对重点企业实行“一企一策”,严控能源消费总量和强度,落实差别电价和惩罚性电价政策,促进企业转型升级、提高能效水平。实施全民节能行动,积极争取省级低碳社区、低碳学校试点。

    10.支持实体经济发展。大力开展工业兴区提升年行动。按照市上部署,着力推进“6+2”重点产业发展。坚持一企一策抓好企业帮扶,帮助实体企业提高经济效益。结合通川实际,研究通川区实体企业激励政策。

    11.促进消费升级。深入实施互联网+”创新驱动发展,打造智慧城市、宽带乡村工程,积极培育新的消费增长点。)

    12.加快重点项目建设。扎实推进20个重大项目和4个省重点项目、33个市重点项目、100个区重点项目建设,完成重点项目投资95亿元以上;全年组织开展“1+7”项目集中开工活动3次;开工重点项目40个以上,其中5亿元以上项目9个以上,产业项目6个以上,支持全年实现全社会固定资产投资225亿元以上。

    13.优化投资结构。强力推进产业项目投资,抓好复兴现代商贸物流区建设、达州市生物医药暨农产品精深加工园区建设、东岳新型工业集聚区建设,确保工业投资完成30亿元以上;大力推行PPP合作模式,推进双河口水库、环城产业大道等项目建设,民间投资占比提高2个百分点以上。

    14.加大项目储备。围绕“补短板”、“ 6+2”产业、改善民生、生态环保等领域,新谋划谋划10亿元以上重大项目15个以上,争取纳入上级三年滚动储备计划动态投资规模增长20%以上,确保项目有序接替。

    15.全力向上争取。潜心研究上级政策投向,及时捕捉资金信息,科学谋划梳理包装,及时将符合条件的项目纳入重大建设项目储备库,成熟一个申报一个,争取获得更多上级政策和资金支持,2018年全区计划争取资金目标达9亿元。

    16.加强项目管理。继续坚持领导挂包、现场推进会、项目约谈、挂牌督办、问责问效等工作机制,实行周通报、月巡查、季督查、年考核,强化项目推进。对进度落后的项目和区县亮黄牌,对中省预算内投资项目以及对全区民生和经济社会发展具有较大影响的重点项目跟踪稽查、全程监管。

    17.加强项目稽查。各县(市、区)切实承担起项目推进的督查责任,开展重大项目稽查工作。重点围绕保障国家资金安全、确保政府投资效益、规范项目建设行为开展监督检查,对稽查中指出的问题要逐一核实整改,对不能按期开工、计划执行滞后、整改不力不及时的进行重点督查、专项稽查、限期整改,对整改不力的采取约谈、问责、暂停、减少、调整安排投资等方式有效推动重大项目建设。

    18.加强协调联动。积极抓好通川区经济领域各项改革牵头工作,探索建立部门联席会议制度和对口联系制度,建立季度工作计划制定和调度机制,定期通报进展情况,研究解决具体困难和问题。

    19.全力脱贫攻坚。围绕2018年易地搬迁任务,紧紧锁定“十三五”剩余搬迁人数228人,合理确定时间表,精心谋划,早日开工建设,提前完工入住。同时,做好拆旧复垦和搬迁脱贫等工作,坚持把易地扶贫搬迁规划与城乡建设、公共服务、产业发展有机衔接,不断完善农村基础设施建设和产业结构调整,结合乡镇振兴战略,合理确定搬迁配套基础设施建设内容,抓紧实施。继续实施农网改造工程,抓好电力建设扶贫,确保贫困户生活用电达标。

    二、部门预算单位构成 
     
      区发改局属行政单位,下属参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。
        三、收支预算情况说明
        按照综合预算的原则,区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出住房保障支出。2018年收支总预算4807057元。
        (一)收入预算情况
        
    区发改局2018年收入预算4807057元,一般公共预算拨款收入4807057元,占100%。
        (二)支出预算情况
        2018年支出预算4807057元,其中:基本支出4717057元,占99.8%;项目支出90000元,占0.2%。
     
        四、财政拨款收支预算情况说明
        2018年财政拨款收支总预算4807057元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4807057元;支出包括:一般公共服务支出3611693元、社会保障和就业支出560856元、住房保障支出339235元、医疗卫生支出275273元、农林水利支出20000元。
        五、一般公共预算当年拨款情况说明
      当年预算拨款4807057元
        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
       通川区发改局2018年一般公共预算当年拨款4807057元,比2017年预算数减少40万元。主要是部门人员减少,项目工作支出有所减少。
        (二)一般公共预算当年拨款结构情况
        一般公共预算拨款收入4807057元;支出包括:一般公共服务支出3611693元、占75%;社会保障和就业支出560856元、占12%;住房保障支出339235元、占7%;医疗卫生支出275273元、占5.6%;农林水利支出20000元,占0.4%。
        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
        1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为3611693元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
     
         2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为560856万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。
         3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为339235元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
     
     
      六、一般公共预算基本支出情况说明
        大竹县财政局2018年一般公共预算基本支出4807057元,其中:
        人员经费4012812元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
        公用经费752595元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
           对个人和家庭补助22400元,主要用于职工医疗费用。
        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
       
     区发改局2018年“三公”经费财政拨款预算数10000元,其中:公务接待费10000元。
     
        公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
     
        八、政府性基金预算支出情况说明
     
        
      通川区发改局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
     

     
      附件:表1.部门预算收支总表
     
        表1-1.部门预算收入总表
     
        表1-2.部门预算支出总表
     
        表2.财政拨款收支预算总表
     
        表3.一般公共预算支出预算表
     
        表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     
        表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     
        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     
        表4.政府性基金支出预算表
     
        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     
        表5.国有资本经营预算支出预算表

     


    2018年预算附表.xls

    分享到: