一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。通川区人力资源和社会保障局主要负责贯彻落实人力资源和社会保障政策，加强就业、社会保障、人才服务、人事和分配制度改革、协调劳动关系和实施劳动监察等相关工作。
（二）2019年重点工作完成情况。坚持围绕中心、服务大局，圆满完成各项工作任务。工作中不折不扣地贯彻执行了中央、省、市以及区委、区政府作出的决策和交办的事项。认真办理书记信箱、市（区）长热线，自觉接受人大和政协的监督，按时办结了人大建议和政协提案;严格落实了党风廉政建设要求，全面加强了组织、宣传和统战等工作。深入开展城乡环境综合治理和脱贫攻坚工作，全面推进了安全、法治、信访、统计和办公室等工作，维护了社会和谐稳定。落实各项就业政策，努力促进高校毕业生和返乡农民工就业创业，全区就业局势保持平稳；不断完善社会保障体系，全面抓好了全民参保登记等各项社会保险工作；深化人事制度改革，做好了事业单位公开招聘和政务信息公开等工作。
二、部门概况
通川区人社局机关及下属事业单位共核定编制48名（其中行政编制 27名，下属事业编制18名，机关工勤编制3名)。实际在职46人（其中公务员22人，事业人员18人，工勤6人）。
通川区人社局直属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2019年通川区人社局本年收入合计1189.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.03万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入12.5万元，占1.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
收入决算结构图
2019年通川区人社局本年支出合计1156.9万元，其中：基本支出699.64万元，占60.05%；项目支出454.76万元，占39.31%；政府性基金预算财政拨款支出2.5万元，占0.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1189.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少23.44万元，减少1.93%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1177.03万元，占本年支出合计的98.95%，政府性基金预算财政拨款支出12.5万元，本年支出合计的1.05%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加124.65万元，增长11.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1154.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出675.55万元，占58.52%，社会保障和就业支出396.90万元，占34.38%；医疗卫生支出31.40万元，占2.72%；住房保障支出46.55万元，占4.03%；教育支出4万元，占0.35%；。
一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为675.55万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作安排，部分开支跨年度执行。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）: 支出决算为396.90万元，完成预算88.66%。决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作安排，部分开支跨年度执行。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）:支出决算为31.40万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0万元。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为46.55万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出675.55万元，其中：
人员经费615.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。本年未购置新车。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是公车制度改革车辆已移交国资办。
3.公务接待费支出0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算拨款支出2.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，通川区人社局机关运行经费支出60.28万元，比2018年减少10.22万元，减少14.50%，减少原因是2019年公用经费压减。
（二）政府采购支出情况
2019年度，通川区人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，通川区人社局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金150万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是内部控制制度有待完善，二是人才培养欠缺，三是科技创新不足。下一步改进措施：一是加强内部控制制度的建立健全，二是增强科技创新能力和加大人才的培养。
2019年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位各二级局开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是内控制度有待进一步完善，二是预算执行情况监控不到位。下一步改进措施：一是加强内部控制制度的建立健全，二是加强内部绩效目标管理。
2019年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10分） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20分） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 45 | 5 | |
社会效益（可选项） | 10 | |||
生态效益（可选项） | 2 | |||
可持续效益（可选项） | 8 | |||
公平效率（可选项） | 5 | |||
使用效率（可选项） | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 95 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算表
5. 财政拨款支出决算明细表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13. 国有资本经营预算支出决算表
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