达州市通川区财政局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：通川区财政局主要负责组织贯彻执行国家财税方针政策，指导全区财政工作；负责编制组织执行年度财政预决算草案，并向人大报告执行情况；负责编制审核批复部门单位年度预决算；负责预算绩效管理工作；负责政府非税收入、政府性基金管理，财政票据管理；实施国库集中收付管理；负责政府采购监督管理；负责政府性债务管理；完善政府投融资体制，完善财政投入及管理方式，推广PPP模式；负责全区行政事业单位国有资产的管理；负责办理和监督全区经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；承担财政投资评审工作；推进政府向社会购买服务；负责农业综合开发管理工作；检查财税法规、政策的执行情况，承办区人民政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作。
根据区委、区政府关于2018年全区工作的总体部署，达州市通川区财政局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实区委、区政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全区财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门概况
达州市通川区财政局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区财政局2019年收支总预算1513.92万元，比2018年预算数增加24.51万元，主要原因是人员工资调资增长。
（一）收入预算情况
达州市通川区财政局2019年收入预算1513.92 万元。
(二)支出预算情况
2019年达州市通川区财政局本年支出合计1513.92万元，其中：基本支出1202万元，占79.4%；项目支出288万元，占19%。支出包括：一般公共服务支出1202万元、社会保障和就业支出152.2元、医疗卫生与计划生育支出66.17万元、住房保障支出89.52万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区财政局2019年一般公共预算当年拨款1513.92万元，比2018年预算数增加24.51万元，主要是人员工资调资增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1201万元，占79.4 %；社会保障和就业支出152.2万元，占10.04%；医疗卫生与计划生育支出66.2万元，占4.38 %；住房保障支出89.52万元，占5.91 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为 1201万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为89万元，主要用于：全区“五刊两鉴”订阅费29万元；全区评审中心咨询服务费50万元；PPP中心工作经费10万元。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2019年年初预算数为123万元，主要用于：全区E财、指标软件维护费11万元；全区金财工程“网络建设购置维护费100万元。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2019年年初预算数为30万元，主要用于：全区评审中心聘用专业技术人员工资。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年年初预算数为24万元，主要用于：财税及财务收支管理调研经费4万元；全区综合治税平台建设运行经费20万元。
6、一般公共服务（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年年初预算数为35.5万元，主要用于：全区会计专业培训费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为152.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为66.17万元，主要用于：实施单位人员保险制度后，部门按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为89.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10、一般公共服务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年年初预算数为4万元，主要用于：第一书记下乡补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区财政局2019年一般公共预算基本支出122.6万元，其中：人员经费115.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费136.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区财政局的机关运行经费财政拨款预算为897.52 万元，比2018年预算减少36.43万元，下降4 %。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区财政局安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，州市通川区财政局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项289.5万元、保留专项7万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目11个，每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金296.5万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
3.外交（类）…（款）…（项）：指……。
4.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
5.教育（类）…（款）…（项）：指……。
6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
9.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
10.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
11.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
12.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
13.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
14.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
15.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
16.金融（类）…（款）…（项）：指……。
17.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
18.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
19.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
3．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******专项支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
