一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区城乡规划编制中心职能简介。
主要职能：负责组织编制全区自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施；负责组织编制资源利用规划、空间规划、产业规划、国土规划、城乡规划及各项专项规划；负责各类项目策划、规划、设计和审查；负责区域资源基础地理信息数据收集、利用和管理；负责做好全区城乡资源利用规划技术服务及管理。
（二）2020年重点工作。
1.加强组团联系、畅通内部交通
(1)完成环凤产业大道四期（神剑园二期-魏蒲新城）道路设计方案；
(2)完成编制东岳工业园区产业大道二期等5条道路设计方案;
(3)启动通川北路高家坝至罗江宣罗大桥道路升级改造设计方案；
(4)启动凤凰大道西延线二期道路设计方案；
(5)启动莲湖西片区至梁家坝片区连接道路设计方案；
(6)启动凤凰山二隧道勘察设计;
(7)启动双鱼湖旅游综合开发项目对外交通规划设计。
2.拉开城市框架、拓展城市空间
(1)谋划设计魏蒲新城至宣汉县城快速通道，即达宣第二快速通道；
(2)谋划设计凤凰大桥至磐石高速公路快速通道；
(3)前期研究金兰大桥东沿线至磐石连接道路；
(4)前期研究蒲家火车站物流专运线；
3.冲刺经济总量、启动重点项目
(1)启动高家坝至罗江州河以西沿河景观打造设计方案、双龙河流域污染治理及湿地走廊建设设计方案、通川经开区湿地公园及景观打造设计方案；
(3)全面启动棚改项目：启动404片区、老北客站片区、野茅溪粮库片区、高家坝片区概念设计；
(4)老城有机更新设计；
(5)完成神剑园二期规划设计方案；
(6)完成神剑大道（罗江大桥-神剑园二期）设计方案。
二、部门概况
达州市通川区城乡规划编制中心隶属于达州市通川区人民政府直属正科级事业单位，于2019年3月21日正式挂牌成立并开展工作，下设空间规划股、产业规划股、项目规划股、基础信息规划股、综合办公室等。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区城乡规划编制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区城乡规划编制中心2020年收支总预算51.38万元，比2019年预算数增加51.38万元，主要原因是我中心正式挂牌成立于2019.3.21，没有纳入2019年年初预算。
（一）收入预算情况
达州市通川区城乡规划编制中心2020年收入预算51.38万元，其中：上年结转5.6万元，系神剑园二期项目评审费结转资金，占10.90%；一般公共预算拨款收入45.78万元，占89.10%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计51.38万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出51.38万元，占100%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区城乡规划编制中心2020年一般公共预算当年拨款45.78万元，比2019年预算数增加45.78万元，主要原因是我中心正式挂牌成立于2019.3.21，没有纳入2019年预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
城乡社区支出45.78 万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2020年预算数为45.78万元，主要用于： 事权专项、专项支出-聘请专业技术人员工资、专项支出-专家评审费等的项目支出。如：工资福利支出、商品和服务支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区城乡规划编制中心2020年一般公共预算基本支出0.00万元，因为
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区城乡规划编制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
通川区城乡规划编制中心2020年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区城乡规划编制中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年达州市通川区城乡规划编制中心的机关运行经费财政拨款预算为11.58万元，比2019年预算增加11.58万元，增长100 %。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区城乡规划编制中心安排政府采购0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区城乡规划编制中心共有车辆0辆。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算34.2万元、保留项目预算10万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目2个，分别是专项支出-聘请专业技术人员工资、专项支出-专家评审费，涉及财政资金44.2万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。同时，对保留预算10万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金51.38万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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