一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区医疗保障事务中心单位职能简介。
负责经办全区城镇职工和城乡居民医保基金支付业务，对区级定点医疗机构、定点零售药店进行监督管理，承担区委、区政府及区医保局交办的其他事项。
（二）2020年重点工作。
1．做好新型冠状病毒肺炎疫情防控。落实上级新型冠状病毒肺炎防控医保政策，对卫生健康部门
2．做好医保政策宣传工作。加强宣传平台建设，创新宣传形式，把握集中参保期、新的医保政策出台等时间节点，在单位宣传栏、墙报、橱窗等开设专栏，重点宣传参保方式、筹资标准、医保待遇等；充分利用公交站台、LED显示屏、出租车、微信公众号、定点医疗机构医保微信、QQ工作群、城乡居民业务办理工作群发送医保政策顶灯等推出宣传标语，定期组织定点医药机构工作人员，全面培训解读施行中的医保政策，发动两定机构工作人员成为医保政策宣传员，提升宣传工作的传播力、影响力和公信力。
3．抓好异地就医即时结算。开辟绿色通道，简化备案材料、优化备案形式，扩大异地备案医院联网，将将通川辖区人民医院、通川区红旗医院、通川区红十字医院、通川区妇幼院纳入全国异地联网结算医院，方便参保人员异地就医即时结算，减少跑路环节。
4．完成城乡居民参保任务。在区医保局指导下，加大医保宣传，积极对接税务、乡镇办委和相关部门，力争完成2020年目标任务468318人。
5．落实“两病”政策实施工作。严格按照《达州市医疗保障局等四部门关于印发达州市城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制实施细则的通知》文件执行，指导符合“两病”认定机构的医疗机构开展认定工作，切实减轻“两病”患者门诊医疗费用负担。
6．优化审核流程，缩短拨付时限。全面运行智能审核，督促定点医疗机构尽快接入智能审核端口，上线智能审核，智能控制拦截、预警提示、辅助人工审核操作，提高审核效率，加快基金拨付。
7．签订医疗机构服务协议。与通川辖区的263家定点零售药店、131家定点诊所、48家定点医院签订2020年定点服务协议，按协议规范服务
8．加强日常基金监督。按照主管局安排，对“两定”机构开展医疗保障基金专项治理，严厉打击欺诈骗保行为，深入排查问题线索，严肃查处典型案例。
二、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
单位股室8个，编制人数32人。在职人员总数 26人，车辆无。
（二）单位主要职责。
负责经办全区城镇职工（居民）基本医疗保险业务，统一筹集、营运和支付基本医疗保险基金。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区医疗保障事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区医疗保障事务中心2020年收支总预算395.24万元，比2019年预算数增加108.77万元，主要原因是补发2018年目标绩效奖和预发2019年目标绩效奖 。
（一）收入预算情况
达州市通川区医疗保障事务中心2020年收入预算395.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入395.24万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计395.24万元，其中：基本支出385.21万元，占97.46%；项目支出10.03万元，占2.54%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区医疗保障事务中心2020年一般公共预算当年拨款395.24万元，比2019年预算数增加108.77万元，主要是补发2018年目标绩效奖和预发2019年目标绩效奖 。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出395.24万元，占 100 %；社会保障和就业支出34.59万元，占8.75 %；医疗卫生与计划生育支出329.69万元，占 83.42%；住房保障支出30.95万元，占7.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为313.14万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:2020年预算数为8万元，主要用于：网络运行与维护工作的支出。如：金保工程等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为26.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为16.56万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为30.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区医疗保障事务中心2020年一般公共预算基本支出385.21万元，其中：人员经费348.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费36.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区医疗保障事务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区医疗保障事务中心单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区医疗保障事务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区医疗保障事务中心的机关运行经费财政拨款预算为36.32万元，比2019年预算减少5.4万元，减少12.94%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区医疗保障事务中心安排政府采购1.8万元，主要用于购置电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区医疗保障事务中心共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算8万元、保留项目预算0万元、事权专项2.03万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目信息化建设1个、事权专项1个，涉及财政资金10.03万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金395.24万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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