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一、基本职能及主要工作

基本职能

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

2020年重点工作:

（一）坚定不移地抓好党建工作，确保基层党建从严从实。一是开展社区党组织活动场所、党员发展、干部队伍结构、班子运行、后备人才储备等现状大调查、大走访，摸清基层党组织存在的问题和薄弱环节，明晰工作思路，分层分类制定方案，促进基层党建提档升级。二是进一步严把党员入口关，创新党员管理方式，加强党员思想教育，促进党员作用发挥。2020年计划发展党员30名，培育发展对象15名，每个社区至少具备2名以上相对成熟的后备力量。三是持续抓好“党员活动日”和“双报到”活动，推动党员干部承诺践诺，努力解决好服务群众“最后一公里”的问题。四是按照“三区三站三中心”建设要求，促进13个社区党组织全部提档升级，同时，新增建一批下设党总支及小区党支部，确保党的组织触角全面延伸覆盖。

（二）坚定不移地抓好意识形态，提高看齐担当短板意识。

一要提高看齐意识，着力加强理论学习。将意识形态领域新思想、新理论、新政策纳入中心组学习的重要内容，切实做到向党中央看齐，向党的理论路线方针政策看齐。二要提高担当意识，着力强化阵地建设。抓好意识形态阵地建设，加大中国传统文化成就正面宣传，既体现组织意图，又反映群众意愿。凝聚干事担当氛围，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想学习好、贯彻好。三要提高短板意识，着力健全长效机制。坚持把意识形态工作的规矩立起来、严起来、紧起来，做到有错必纠、有责必问，不断巩固“一把手”亲自抓意识形态工作、班子成员分工负责的责任体系。充分调动大家共同参与意识形态工作的积极性，着力补齐短板，推动意识形态工作再上新台阶。

（三）坚定不移地抓好正风肃纪，确保廉政建设合力推进。一是加强宣传教育。大力开展廉政文化宣传教育，通过集中学习、会议传达、发送廉政短信等方式，宣传反腐倡廉工作要求和党风廉政建设政策法规。二是强化警示提醒。通过组织参观警示教育基地，反面典型警示，促使机关和社区干部牢固树立从政安全观，坚守底线，不触红线。三是加强纪检信访案件查处。完善信访举报工作台账，对惠民政策落实、干部作风建设、社区财务管理等方面信访件进行分类梳理，限时办结。四是严格遵守制度。认真贯彻落实中央八项规定，完善机关财务管理制度和办法、管理制度和规定，确保基层财务管理更加有序。

（四）坚定不移地抓好信访维稳工作，确保社会秩序和谐稳定。强化基层基础工作，加大群防群治力度，充分发挥网格作用，加大对流动人口、重点人口、高危人群（特别是严重精神障碍患者、吸毒人员和涉军、失独人员）的管理力度。加强法治宣传工作，进一步提高公民的素质。进一步完善大调解工作体系和维稳工作平台的录入，加强禁毒宣传工作，继续开展专项治理活动和扫黑除恶专项斗争，使人民群众安全感、满意度明显提升。

（五）坚定不移地抓好重点工作，确保管理服务提质增效。

1.抓好棚户区改造和征地拆迁。通过“一个项目落实一名领导牵头、基层组织和社会力量作用交替发挥、设置倒排期限重点突破”等办法，确保按照时间节点全面完成华西医院、市人才公寓、好一新等征拆工作。

2.着力加强安全隐患整治。一要继续抓好宣传教育，确保安全观念深入人心。二要继续抓好责任落实，持续开展生产安全大普查、大起底工作，进一步完善安全隐患排查网格，确保安全排查无死角。三要重拳出击，确保安全工作落到实处，确保辖区居民生命财产安全。

3.全域实施“五治” 工程和环保“三大战役”。一要抓宣传发动，深入营造浓厚氛围。坚持“五治要推进、宣传必先行”的思路，全方位、多格局开展“五治”工程宣传，让“五治”工程家喻户晓，人人皆知。二要抓责任落实，确保“五治”工程不留死角。细化责任分工，进一步完善网格体系，形成辖区“五治”工程责权明确、事事有人办、人人都参与、处处无死角的良好局面。三要抓问题排查整治，着力攻克“五治”工程难点。做好源头治理污染、强化基础设施建设、加强卫生死角整治。四要抓协调联动，扎实推进“五治”工程纵深开展。进一步完善联席会议制度，狠抓整治落地落实。五要改善环境质量，打好三大战役（大气、水、土壤污染防治）。持续推进大气污染防治、扎实推进水污染防治、有效推进土壤污染防治。

4.继续扎实抓好辖区物业管理。坚持按照“二三四”思路，抓好辖区物业管理工作。“二”即“两个坚持”：即坚持居民自治，坚持依法管理。“三”即“三个创新”：即创新物业管理活动各项审批程序，创新业委会首届成立和换届选举中业委会候选人选拔程序，创新业委会依法成立后后续工作开展的跟踪监督。“四”即“四个分类”：即将辖区所有房屋建筑分为四类（商业小区、企事业单位小区、拆迁安置小区、单体建筑老旧院楼小区）。借力各社区四城同创“七清五有一红旗”工作推进，在各类不同类型的小区中重点打造二至三个示范点位，注重各个点位的特色建设，做到亮点鲜明，通过以点带面，形成物业管理提档升级、管理规范有序的良好局面。

5.扎实开展城市社区及小区治理与发展工作。紧紧围绕党建引领城市社区及小区治理与发展开展相关工作，严格实施和推进党建引领小区治理“1556+”工作实践，对2019工作中存在的问题进一步查漏补缺，同时加大对社区城市治理与发展的政策宣传和业务培训，加大力度依法依规严格指导各社区小区成立首届业主大会或换届选举业主委员会等工作有序稳步推进。按照党工委确定的“6+1+N”试点要求，计划在青华园、罗浮第壹区、罗浮道城、创世精典、雍河湾等小区、信德观天下、书香雅筑、康馨花园、侨兴仁和苑、广泽格凌西城、海棠新村二期根据市房管局的拆分意见后按照“三合一+”（即小区业委会、小区业主监督委员会、业主代表）同步选举模式，依法依规按程序进行首届业主委员会的选举，积极按程序申报组建小区党支部。督促指导金兰小区、国际新城、国际广场、棕榈岛、御景上城、罗浮阳光、恒阳丽都、天恒花园、西苑佳居业委会严格依法按程序与物业公司共同抓好小区建设，真正创建“优化小区秩序、美化小区环境、完善小区服务、形成和谐宜居的小区人际关系”的共建共治共享新格局。探索试点成立辖区的物业与环境管理委员会并发挥积极的引领和推导作用。建立和完善街道社区、小区、房管部门的联席会议制度，开展小区物业和业委会的评比表扬工作。积极争取组织工作人员外出培训学习小区业委会、物业服务企业与职能部门之间管理模式、学习先进的管理方法，加强工作人员的管理意识，提升工作效率，进一步夯实破解小区矛盾和难题基础。

6.深入推动社区建设。一要规范社区阵地建设。抓好社区党组织活动场所规范化建设，高标准完成塔沱社区、新酢坊社区活动场所的标准化打造工作。二要加强带头人队伍建设。通过抓选配、抓培训、抓激励等措施，选优配强社区党组织书记，加强“带头人”及后备干部培训教育，发挥“带头人”引领示范作用，推动社区建设发展。三要完善社区服务功能。加强社区软、硬件建设，强化社区服务功能，着力构建以基本公共服务为基础、社会专业化服务为依托、志愿互助性服务为补充的新型城市社区服务体系。四要推进社区文化建设。将思想政治教育、法治宣传教育、社会主义核心价值观教育与科普知识、惠民政策、生活礼仪、家训家风等进行有机结合，通过群众喜闻乐见的宣传方式，广泛宣传社会主流思想，纯洁社区风气，提升居民素质。五是加强集体资产的管理和利用。按照《集体资产管理办法〉加强对各社区、小组集体资产的管理，充分发挥集体资产效益，按规定对西外商贸公司予以审计。

7.扎实推进依法治理。结合朝阳街道实际，进一步完善《依法治理工作实施方案》等一系列文件抓好落实依法治理。要培育一批先进典型、丰富一些服务载体。通过“法律七进”，结合“三官一员一律”进基层活动，丰富法律服务载体。要突出一批重点对象，提升法制宣传教育。

8.切实保障民生工程落地落实。一要确保困难群众得到及时救助。二要确保低保工作实现动态管理。通过持续排查，真正做到应退则退、应保尽保。三要实实在在关心残疾人。为辖区残疾人制定量体裁衣、个性化服务工作方案，并落到实处。四要确保卫生计生服务优质高效。奖励扶助、特别扶助对象无差错，孕前优生健康检查、计生“三结合”帮扶任务要确保100%完成。

9.持续开展扫黑除恶专项斗争。重点攻坚，深挖彻查，使人民群众安全感、满意度明显提升。

10.高效推进河长制工作。加强办事处河长制两级责任体系管理，严格实施河长制工作方案及四项行动实施方案，全面开展河流现状摸排，常态化实施两级河长巡查工作。

11.逐步完善网格化服务管理。一要按照“街巷定界、规模适度、无缝覆盖、动态调整”的要求，进一步优化网格布局，提升网格化管理工作科学化水平。二要按照“网格化管理、组团式联系、多元化服务、信息化支撑、全范围覆盖、常态化保障”的要求，依托全省统一的社会管理综合治理信息系统平台，实现网格信息流程标准化、工作台账电子化，使社区管理工作在平台上实时可查。

12.常态化抓好“四城同创”工作。加强氛围宣传，提高创建工作的实效性，增强居民的文明素养及文明行为；加强组织、督查督办，细化责任，明确到人；进一步落实老旧院落的“七清五有”工作，配合相关部门做好创建国家森林城市、国家园林城市达标建设和迎接达标测评，做好创建国家卫生城市点位达标建设。

二、部门概况

朝阳街道办事处下属二级单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，朝阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。我办2020年收支总预算1331.18万元（上年结转5.14万元，年初预算1326.04万元），比2019年预算数减少32.27万元，主要原因是减少脱贫攻坚一线村（组）干部考评奖励资金，减少补18年13个社区各增加2万元工作经费。

(一)收入预算情况

朝阳街道办事处2020年收入预算1331.18万元，其中：上年结转5.14万元，占0.39%；一般公共预算拨款收入1331.18万元，占100%。

(二)支出预算情况

2020年支出合计1331.18万元，其中：基本支出571.79万元，占42.95%；项目支出759.39万元（其中本年预算754.25万元，上年结转5.14万元），占57.05%。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

朝阳街道办事处2020年一般公共预算当年拨款1331.18万元，比2019年预算数减少32.27万元，主要原因是减少脱贫攻坚一线村（组）干部考评奖励资金，减少补18年13个社区各增加2万元工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1331.18万元，占100 %；一般公共服务支出475.01万元，占35.68%，社会保障和就业支出736.23万元（其中结转0.94万元），占55.31%；医疗卫生与计划生育支出20.5万元，占1.54 %；城乡社区支出39.7，占2.98%，住房保障支出45.75万元，占3.44%，灾害防治及应急管理支出7.29万元，占0.55%，文化旅游体育与传媒支出4.2万元（上年结转4.2万元），占0.32%，其他支出2.5万元，占0.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出 （类）人大事务 （款）一般行政管理事务 （项）:2020年预算数为  0.5万元，主要用于:关于人大事务的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为246.03万元，主要用于：正常运转的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为 0.2万元，主要用于：商品服务支出等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2020年预算数为 4万元，主要用于：政务服务中心正常运转的基本支出。办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费及便民服务中心的经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）信访事务（项）:2020年预算数为5万元，主要用于：信访维稳相关事务支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为29.61万元，主要用于：政务中心正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为0.5万元，主要用于：统计信息支出

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2020年预算数为8.19万元，主要用于：村组代理中心各项支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为4.61万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为6.41万元，主要用于：会核算中心正常运转的基本支出等包括办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:2020年预算数为 2.1万元，主要用于：审计事务支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为  1万元，主要用于：群团关工委支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为6.5万元，主要用于：群团事务支出包括纪检、团委和妇联支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政（项）：2020年预算数为155.1万元，主要用于目标绩效和年终一次性奖金。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2020年预算数为2.5万元，主要用于：党建相关事务支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）:2020年预算数为2.76万元，主要用于：党建相关事务支出。
 2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务 （款） 行政运行（项）:2020年预算数为2.36万元，主要用于： 民政办办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2020年预算数为683.06万元（其中上年结转0.94万元），主要用于：社区干部报酬，网格员报酬，残疾专干补助 ，三职干部报酬及学校人员任社区副书记补助等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为38.66 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为  1.59 万元，主要用于： 遗属补助 。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2020年预算数为  1.77 万元，主要用于： 伤残抚恤。

 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2020年预算数为  1 万元，主要用于：老协经费支出。

 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2020年预算数为 5.78万元，主要用于：残疾专干补助 和残联经费支出。

 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为2.01 万元，主要用于： 事业单位的工伤失业生育险单位缴纳支出。
3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2020年预算数为 0.2 万元，主要用于：计生办办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为 10.47万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为9.83万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为11.74万元，主要用于：社区手持终端使用费、禁毒经费、网格经费等支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2020年预算数为0.6万元，主要用于：规划与管理相关支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2020年预算数为27.36万元，主要用于：城管办绩效工资、城市管理、五治等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为45.75万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2020年预算数为7.29万元，主要用于：安全经费经费支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2020年预算数为2.5万元，主要用于：武装经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：2020年预算数为4.2万元，主要用于： 2019年城市社区市民学校建设经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我办2020年一般公共预算基本支出571.79万元，其中：人员经费510.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费61.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2020年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

我办现有公务用车0辆。

2020年无安排公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，我办的机关运行经费财政拨款预算为61.2万元，比2019年预算增加33.46万元，原因是因为预算科目调整（原预算在人员经费现预算在公用经费）和办公费用增加等。

（二）政府采购情况

2020年，我办安排政府采购9.2万元，主要用于购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我办共有车辆0辆，。

（四）预算目标设置情况

1.专项预算绩效目标管理情况。

本部门年初预算下达项目预算759.39万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目9个(其中事权专项两个)分别为：便民服务中心经费（事权专项）、手持终端费（事权专项）、群团工作支出、残疾专干经费、城市社区市民学校建设、社区干部报酬、社区工作经费、网格员报酬、遗属补助，涉及财政资金759.39万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。同时，对保留预算759.39万元按项目设定绩效目标。

2.部门整体支出绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金1331.18万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释   

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指达州市投资促进局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指达州市投资促进局的招商引资专项支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

6.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入部表

      表1-2.部门支出部表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年区级部门预算绩效目标

公开朝阳街道办事处2020年区级部门预算绩效目标.zip通川区朝阳街道办事处2020年预算公开表.XLS