一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区青少年宫职能简介。
面向广大未成年人，以开展丰富多彩的实践教育活动为主，满足未成年人多种多样的兴趣爱好，全面提高未成年人的综合素质。
（二）2020年重点工作。
（一）积极开展思想政治教育和业务学习，提高全体教职员工的政治思想觉悟、素质及工作能力，定期进行思想政治学习。通过学习党的方针、政策，使青少年教育指导思想与党中央保持一致；同时，进一步加强业务学习。通过业务学习，提高教师队伍的素质，改善教师队伍结构，提高师资水平，以适应日新月异的形式变化，进而提高教育服务质量，确保青少年健康成长。
（二）以活动为载体，以体验为核心，促进青少年身心全面健康成长。不断创新活动项目，针对未成年人的身心特点，精心设计和广泛开展更多丰富多彩的、广大青少年喜闻乐见的、经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动。
1.青少年社会主义核心价值观教育
（1）爱国主义传统教育活动：播放爱国主义教育影片、分批组织学生参观爱国主义教育基地等方式，激发青少年的爱国热忱，引导他们树立正确的世界观、人生观、价值观，让他们学习和继承民族精神、革命精神，不断增强民族的自信心和自豪感。
（2）文明礼仪教育活动：通过开展文明礼仪讲座、劝导、展览、播放宣传影片、孝亲感恩亲子活动等形式培养青少年自觉遵守社会公德、养成文明习惯。
2.关爱留守学生、构建爱心彩虹
（1）走进乡村小学，开展庆六一活动：通过开展公益拓展活动、发放慰问物资等形式让农村留守学生欢度六一，同时增强城乡青少年的互动。
（2）“冬日暖阳、心系留守”关爱行动：在寒冷的冬日，为农村留守学生送去御寒的衣物、学习用具等，为贫困留守家庭送去大米、食用油等慰问品，让他们感受到冬日暖阳。
（3）积极邀请农村青少年参加我宫开展的各项实践活动，丰富他们的课余文化生活。
3.走进乡村学校，建立流动青少年宫
“流动青少年宫”是通川区青少年宫拓宽工作范围、延长工作手臂、延伸服务触角和创新运作模式的有效载体，今年，“流动少年宫”还将继续走进更多更偏远的乡村学校、社区，利用青少年宫的资源和优势，对乡村青少年进行舞蹈、音乐、美术、播音主持等专业指导，开展贴近青少年身心发展特点，更具针对性、有效性的活动，更大限度地满足青少年全面发展和素质教育的需求。
4.开展专题活动
（1）禁毒宣传活动：通过展览、讲座、播放禁毒宣传影片等方式让青少年认识到毒品的危害性与远离毒品的重要性，增强同学们对毒品的警觉，增强自我保护意识，自觉抵制和远离毒品。
（2）消防安全知识讲座、消防安全演练：邀请消防支队专业人员来我宫对师生进行消防知识的培训，并实地进行消防演练，增强青少年的安全自救能力。
（3）开展公益培训文艺汇演，鼓励青少年展现自我个性的风采，积极为青少年搭建施展才华的平台。
（三）大力培养青少年兴趣特长，促使其德智体全面发展。
继续做好青少年公益兴趣特长培训活动，重点抓好现开设的民族民间舞、播音主持、国学、茶艺、机器人等项目的培训工作。在保持优势培训项目的同时，针对青少年身心健康发展需要，计划增设音乐、乒乓球等项目，同时加大宣传力度，苦练内功，提升培训项目的整体实力。注重区分层次，力求科学施教。注重系统规划，保证培训质量。努力提高师资水平，严格考核和管理，提高培训质量。注重研究借鉴，创新培训机制。遵循教育培训规律，按照理论创新、体制创新、方法创新的要求，不断丰富和创新教育培训的内容与模式，努力体现时代性、规律性和创造性。开展公益培训文艺汇演活动，为青少年搭建展示才华的平台。
（四）加强幼儿学前教育教学工作，高标准严要求提升幼儿学前教育质量。
1.加强师德培养，树立岗位服务意识和规范意识。通过师德培训和教育理论的学习，全面提高幼儿教师教育素质和职业情操，不断完善自我，创新工作。树立规范意识，认真履行职责，确保各项工作落到实处，并加强日常生活管理的检查力度和指导，形成全园齐抓共管、团结协作的良好园风。
2.以园本培训为抓手，构
3.在游戏活动中培养幼儿的创新能力。游戏活动是培养幼儿创新思维的重要渠道，教师应通过各种各样生动有趣的活动让幼儿在游戏中自由探索和操作，充分利用有效资源，培养幼儿的创新意识，让孩子敢于创新，善于创新，使幼儿的思维在游戏中更富有创造性。以多种途径和方法去解决问题，从而促进幼儿创新的能力。提高幼儿的整体素质，使幼儿自主、活泼、愉快、健康、全面的发展，以便能更好地适应未来社会。
二、部门概况
达州市通川区青少年宫一级单位，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区青少年宫2020年收支总预算177.73万元，比2019年预算数增加86.83万元，主要原因是考核单位工作性奖励、非考核单位个人岗位绩效、离退休人员生活补贴及2019年结转资金。
（一）收入预算情况
达州市通川区青少年宫2020年收入预算177.73万元，其中：上年结转49.63万元，占27.91%；一般公共预算拨款收入128.1万元，占72.09%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计177.73万元，其中：基本支出142.14万元，占83.34%；项目支出35.49万元，占16.66%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区青少年宫2020年一般公共预算当年拨款128.1万元，比2019年预算数增加45.2万元，主要是考核单位工作性奖励、非考核单位个人岗位绩效、离退休人员生活补贴。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出103.6万元，占80.79%；社会保障和就业支出10.47万元，占8.19%；卫生健康支出4.1万元，占3.12%；住房保障支出9.9万元，占7.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般共公服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为103.52万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为9.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.82万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为4.12万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为9.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区青少年宫2020年一般公共预算基本支出124.06万元，其中：人员经费119.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区青少年宫2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区青少年宫单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区青少年宫2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区青少年宫的机关运行经费财政拨款预算为4.56万元，与上年持平。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区青少年宫安排政府采购26.9万元，主要用于培训教师学生用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区青少年宫共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算4.04万元、保留项目预算0万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金177.73万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4、卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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