一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区碑庙镇人民政府职能简介。
负责本行政区域内的经济个社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（二）2020年重点工作。
1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合碑庙镇的实际情况制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持地方产业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、部门概况
达州市通川区碑庙镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区碑庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区碑庙镇人民政府2020年收支总预算1302.73万元，比2019年预算数增加109.48万元，主要原因新增人员工资津贴补助增加 。
（一）收入预算情况
达州市通川区碑庙镇人民政府2020年收入预算1302.73万元，其中：上年结转61.78万元，占4.74%；一般公共预算拨款收入1240.95万元，占95.26%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计1302.73万元，其中：基本支出1186.10万元，占91.05%；项目支出116.63万元，占8.95%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区碑庙镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1302.73万元，比2019年预算数增加109.48万元，主要是人员工资增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出606.31 万元（含上年结转3.09万元），占46.54%；社会保障和就业支出140.50万元，占10.79%；医疗卫生与计划生育支出26.87万元，占2.06%；城乡社区支出3.99万元，占0.31%；农林水支出468.80万元（含上年结转58.69万元），占35.98%；住房保障支出50.51万元，占3.88%；灾害防治及应急管理支出2.75万元，占0.21%；其他支出3万元，占0.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）:2020年预算数为606.31万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为140.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金、工伤、生育、失业保险费支出。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为26.87万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为50.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.城乡社区（类）规建、场管事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为3.99万元，主要用于：保障规建办日常运转支出。
6.农林水支出（类）村干事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为468.80万元，主要用于：扶贫方面开支及村工作经费、村干部工资方面开支。
7.灾害防治及应急管理支出2.75万元，主要用于安监办日常运行经费、食品安全流通等日常运行经费。
8.其他支出3万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区碑庙镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1186.10万元，其中：人员经费994.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费191.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区碑庙镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数20.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费15.48万元。
达州市通川区碑庙镇人民政府现有公务用车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费15.48万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区碑庙镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区碑庙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为210.04万元，比2019年预算增加93.28万元，增长44.4%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区碑庙镇人民政府安排政府采购8万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区碑庙镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算116.63万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目8个（分别是：1.户籍人口数、2.距离城区远近、3.幅员面积因素、4.基础设施维护和五治、5.承担重点工作因素、6.专项补助、7.便民服务中心经费、8、敬老院运转经费。），涉及财政资金116.63万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金1302.73万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释 （解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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