一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。
（二）2020年重点工作
1.紧盯“三类500强”企业。一是做好中青旅海投公司明月江·月湖旅游休闲康养度假区和国药控股天泰药业扩能改造2个已签约“三类500强”企业项目的跟踪服务，有序推进，抓好落地落实。二是做好“三类500强”企业招引。按照全市“2+4+3+10+1+1”目标任务，及时梳理目标企业，积极做好引进“三类500强”企业投资项目2个，策划包装重点项目4个，储备在谈“三类500强”企业投资3个，对接“三类500强”企业10家，承接市委、市政府主要领导专题招商活动1次，开展专题投资推介会1次等各项工作。
2.突出招商实效。一是强化小分队招商。积极组建生物（现代）医药、农产业品加工、智能装备制造、现代物流、现代建筑、现代农业等产业招商小分队，大力开展重点产业招商，提高招商引资的针对性和实效性。二是突出制造业招商。紧盯通川经开区川菜产业园以商招商、首都外迁企业产业转移以及苏州帝泰克上下游产业链企业的招引工作，加快构建制造业项目的产业聚集效应。
3.深挖项目存量、增量。一是挖掘现有已开工、已签协议拟开工的落地项目，在企业现有一期建设的基础上，加紧协议磋商，尽快促成企业项目二期、三期的投入。二是挖掘已引进企业的潜力，对通川辖区重点项目进行再梳理，及时掌握在通“三类500强”、央（国）企及知名企业需求和再投资意愿，为企业量身打造良好投资环境，力促企业投资最大化。
4.创新招商模式。一是缔结友好城市。以缔结友好城市活动契机，积极开展对口招商、驻点招商，力争尽快招引一批项目签约。二是建设飞地园区。以通川经开区为支点，深化园区服务体系、要素保障体系，吸引达州周边地区企业落户通川经开区，加快建设本地飞地园区；同时，借助北京、上海、深圳、苏州等经济发达地区的研发资源、人才优势和科创企业集聚优势，积极推行“飞出去”战略，共同建设总部经济、生物医药科研中心、农产业加工销售等多维度飞地园区，实现合作共赢。三是加强专业招商机构、高校合作。深入推进招才引智工作，加强与上海福睿智库、清华清知研等专业机构以及北京大学、四川大学等高校的深度合作，量身打造适合通川发展的规划愿景，为通川经济发展提档加速。
二、部门概况
达州市通川区投资促进中心位是由财政实行综合预算收支的行政单位，系一级预算，独立核算单位。下属二级单位1个，系其他事业单位，全额财政补助，非独立核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区投促中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。中心2020年收支总预算239.02万元，比2019年预算数161.52增加77.5万元，主要原因是人员变动及工资福利支出增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区投资促进中心2020年收入预算239.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入239.02万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计239.02万元，其中：基本支出233.96万元，占97.89%；项目支出5.06万元，占2.11%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区投资促进中心2020年一般公共预算当年拨款239.02万元，比2019年预算数增加77.5万元，主要是人员变动及工资福利支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出193.73 万元，占81.05%；社会保障和就业支出17.44万元，占7.30%；医疗卫生与计划生育支出8.79万元，占3.68%；住房保障支出19.06万元，占7.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资 （项）:2020年预算数为193.73万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为16.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.64万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.79万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为19.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区投资促进中心2020年一般公共预算基本支出233.96万元，其中：人员经费216.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区投资促进中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区投资促进中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2020年无安排公务用车购置费。
2020年公务用车商务车1辆使用，主要保障接待客商、机关工作调研、脱贫攻坚工作的开展，其公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，由区机关事务管理局负责收支、管理。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区投资促进中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区投资促进中心的机关运行经费财政拨款预算为239.02万元，比2019年预算增加77.5万元，增长47.98%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区投资促进中心安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区投资促进中心共有车辆0辆。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况
本部门年初预算下达项目预算0万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资 （项）：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:单位职工基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.专项预算项目绩效目标申报表
表6-2.整体支出绩效目标申报表
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