一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是:负责本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;组织开展妇幼重大公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;承担区卫生计生行政部门委托承担的辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作;组织开展健康教育、预防保健和妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（二）2020年重点工作。
免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查、计划生育技术服务，组织开展妇幼健康教育、预防“艾滋病、梅毒、乙肝”母婴传播等工作。
二、部门概况
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心为达州市通川区卫生健康管理局管理的公益一类事业单位，单位核定事业编制32人，现有在编人员26人，核定领导职数1正2副。专业技术职称人员20人，管理人员2人，公勤人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2020年收支总预算593.35万元，其中上年结转110.18万元、年初预算457.45万元、下达项目预算25.72万元，比2019年预算数增加252.17万元，主要原因是上年结转资金，房屋租金，其他对个人和家庭补助及其他工资福利支出。
（一）收入预算情况
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2020年收入预算593.35万元，其中：上年结转110.18万元，占2020年收入预算的18.57%；一般公共预算拨款收入483.17万元，占2020年收入预算的81.43%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计593.35万元，其中：基本支出457.45万元，占2020年支出合计的77.10%；项目支出135.9万元，占2020年支出合计的22.90%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算当年拨款483.17万元，比2019年预算数增加141.99万元，主要是：房屋租金、对个人和家庭补助、其他工资福利支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出34.76万元，占7.20 %；卫生健康支出412.64万元，占 85.40%；住房保障支出35.77万元，占 7.40 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:2020年预算数为 373.31 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:2020年预算数为25.72万元，主要用于：开展日常工作的项目支出。如：办公房屋租金，邮电费、其他商品服务等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 32.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为 2.64万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为13.61万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为35.77万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算基本支出457.45万元，其中：人员经费428.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，其他车辆1辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作调研、妇幼卫生工作督导检查、脱贫攻坚、等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算为29.23万元，比2019年预算增加0万元，增长 0 %。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购60.38万元，主要用于购置专用医疗设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车3辆，其中，公务接待用车0辆，越野车2辆，其他车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心年初预算下达项目预算25.72万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目2 个，一是：促发展项目支出10.72万元，二是：办公房屋租金项目15万元，涉及财政资金25.72万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，达州市通川区妇幼保健计划生育服务中心对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金593.35万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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