一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区供销社系区政府直属的参公管理事业单位，是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和农村社会化服务体系发展的重要力量，其主要职能是履行指导、协调、监督、服务，增强为“三农”服务实力，同时承担区委、区政府交办及有关部门委托的其它任务。
（二）我社深入贯彻落实相关文件精神，紧紧围绕区委、区政府和市供销社下达的目标任务，立足为三农服务，发展现代农业，构建新型农村社会化服务体系，建设新农村现代流通服务网络，推动社会主义新农村建设。
二、部门概况
达州市通川区供销社纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，执行政府会计制度（事业单位会计制度）。总编制15名。本单位实际在职人员18人，遗属1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区供销社2020年部门预算收入总数344.08万元，2020年部门预算支出总数344.08万元。
（一）收入预算情况
达州市通川区供销社2020年收入预算344.08万元（注：未含供销社综合改革及发展专项资金174.60万元)，其中：上年结转0万元，一般公共预算收入344.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年本年支出合计344.08万元，其中：基本支出308.39万元，占89.63%；事权专项支出5.69万元，占1.65%；化肥淡季储备利息补贴专项支出30万元，占8.72%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模情况
达州市通川区供销社2020年一般公共预算当年拨款344.08万元(注：未含供销社综合改革及发展专项资金174.60万元)，比2019年预算数增加77.29万元，主要原因是补发2018目标奖、预发2019目标奖及其补提公积金，另外一人正常退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出286万元，占83.12 %；社会保障和就业支出20.82万元，占6.05 %；医疗卫生与计划生育支出14.15万元，占4.11 %；住房保障支出23.11万元，占6.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类） 行政运行（款）商贸事务 （项）:2020年预算数为308.39万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为20.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为14.15万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为23.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出308.39万元，其中：人员经费279.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2020年公务用车统一纳入区机关事务局预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为34.83万元，比2019年减少3.75万元，减少9.72%。
（二）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，我单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2020年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目2个（区供销社综合改革及发展专项资金、化肥淡季储备贴息），专项预算绩效目标2个，涉及财政资金204.60万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金518.68万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******专项支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.2020年部门收支总表
表1-1.2020年部门预算收入总表
表1-2.2020年部门预算支出总表
表2.2020年财政拨款收支预算总表
表2-1.2020年财政拨款支出预算表
表3.2020年一般公共预算支出总表
表3-1.2020年一般公共预算基本支出预算表
表3-2.2020年一般公共支出项目预算表
表3-3.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.2020年部门整体支出绩效目标表
表5.2020年部门专项绩效目标表
达州市通川区供销社
2020年4月20日
部门预算公开表，供销社(定1).xls整体支出绩效目标申报表 （新）.xls附件7-2综合改革项目专项预算项目绩效目标申报表.xls化肥淡季储备贴息专项预算绩效申报表.xls
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