一、基本职能及主要工作
（一）通川区魏兴中心校学校单位职能简介。
我校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，开展教育教学活动。
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
3、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（二）2020年重点工作。
学在魏校、就读名校。合力实施“355N”发展战略，奋力打造新城一流通川名校。
1.抓细抓实党建工作、引领学校高质量发展;
2.强力督促管理工作、提升管理效益;
3.强抓四个落实、打造安全学校;
4.强化德育管理、培养具有“五爱教育、大家视野”的新时代学生;
5.推行cskzj策略、奋力振兴教学质量;
6.大力开展体艺教育、打造学校乡韵特色;
7.抓好行政人事工作、提升学校管理水平
8.规范管理后勤基建食堂工作、确保后勤保障得力
坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用效率。
二、部门概况
通川区魏兴中心校属财政全额拨款事业单位，预算单位数1个，机构下设魏兴中心校初中部、小学部、幼儿园、5个村小（大坪、石庙、友谊、凤尾、北斗）。事业编制65人，在职教职工61人，退休教师54人，遗属3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，魏兴中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。魏兴中心校单位2020年收支总预算908.13万元(含上年结转51.33万元)，比2019年预算数增加221.64万元，主要原因是2020年预算增加了项目：个人工作性奖励（在岗绩效）111.77万元、离退休人员生活补助51.26 万元、及其补交的住房公积金13.41万元等
（一）收入预算情况
魏兴中心校2020年收入预算908.12万元，其中：上年结转51.33万元，占5.65%；一般公共预算拨款收入856.79万元，占94.35%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计908.12万元，其中：基本支出908.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
魏兴中心校2020年一般公共预算当年拨款856.79万元，比2019年预算数增加170.31万元，主要是个人工作性奖励（在岗绩效）111.77万元、离退休人员生活补助51.26 万元、及其补交的住房公积金13.41万元，学生人数减少公用经费减少等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出734.27万元，占80.85 %；社会保障和就业支出79.01万元，占8.7 %；医疗卫生与计划生育支出28.09万元，占3.10 %；住房保障支出66.76万元，占 7.35 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为 471.37 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2020年预算数为 212.13 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 71.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为7.32万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为28.09万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为66.76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
魏兴中心校2020年一般公共预算基本支出908.13万元，其中：人员经费785.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费122.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
魏兴中心校单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
魏兴中心校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
魏兴中心校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，魏兴中心校单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长 0%。
（二）政府采购情况
2020年，魏兴中心校安排政府采购15.41万元，主要用于办公设备购置。其中，校园监控9.6万元;4台电脑1.8万元,1台打印机0.25万元,档案柜和屏风桌共计3.76万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，魏兴中心交单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产总额（净值）165.96万元，其中土地、房屋及构筑物128.02万元；通用设备 21.00万元；专用设备4.16 万元；家具、用具、装具及动植物 12.78 万元。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算0万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，（除涉密项目外）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标，每个任务绩效目标：一级指标3个、二级指标13个、三级指标28个，涉及财政资金908.13万元，覆盖率达到100%。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******支出。
3.公共安全支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
4.教育支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
5.科学技术支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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