一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区人大常委会办公室职能简介。
根据《宪法》、《地方组织法》、《四川省各级人大常委会监督条例》等法律法规的有关规定，区人大常委会机关的主要职责有：
1.按照区人大常委会的决定，负责区人民代表大会的筹备和服务工作，并监督人民代表大会决议、决定的贯彻实施。
2.按照主任会议的决定，负责区人大常委会会议的筹备和服务工作，并督促常委会审议意见的贯彻落实。
3.组织召开常委会主任会议，监督“一府两院”的工作。
4.组织人大代表开展执法检查、调查、视察、评议等各项监督工作，为人大常委会对“一府两院”进行法律监督和工作监督服务。
5.热情接待和认真办理人民群众和人民代表的来信来访，督促“一府两院”和有关部门改进工作。
6.协助区人大常委会，指导乡镇人大主席团开展工作。
7.根据区人大常委会的安排，组织区、乡两级人民代表大会的换届选举。
8.承办上级人大及其常委会交办的各项工作。
（二）2020年重点工作。
1. 认真筹备好区十一届人大五次会议，明确会议的指导思想和主要任务，认真履行召集人民代表大会会议的职责，全力以赴、缜密细致地做好大会的各项组织、筹备和服务保障工作，为圆满完成大会各项任务做好充分准备。提前谋划全年常委会会议召开时间点和审议议题，进一步提高会议效率和质量，做好代表列席和公民旁听会议工作，及时向社会各界通报会议有关情况。
2. 增强预决算审查监督实效。听取审议2019年区财政决算草案报告、2019年度区级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、2020年上半年区级预算执行情况报告、审计查出问题整改情况报告，听取2019年预算绩效管理工作情况的报告，促进政府及有关部门全面落实财政政策，提升财政资源配置效率，提高财政资金使用绩效。实施预算联网监督，不断拓展人大预算审查监督的广度和深度。
3. 推动经济持续健康发展。围绕我区国民经济和社会发展“十三五”规划完成情况及“十四五”规划纲要编制情况开展调研，为审查“十四五”规划纲要作必要准备。听取审议2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、重大交通项目建设情况的报告，听取统计工作的报告。审议政府性投资项目建设计划，视察区属平台公司实体化运行工作。
4. 助力打赢三大攻坚战。听取全区国有资产监督管理情况的报告，推动政府加强国有资产管理和风险防范。对脱贫攻坚、乡村振兴工作开展调研，听取审议专项工作报告，巩固脱贫成果，促进农民增收致富和乡村振兴。听取审议2019年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，确保完成打好污染防治攻坚战的既定目标。视察双龙河流域污染治理及湿地走廊建设、全区地质灾害综合治理工作，听取有关工作报告。
5. 切实加强司法监督。听取审议区人民检察院认罚从宽制度落实情况的报告，听取区人民法院诉讼服务中心建设情况报告，视察“法治细胞”示范建设工作。开展传染病防治法、野生动物保护法执法检查，督促有关法律法规贯彻施行。认真做好规范性文件备案审查工作。
6. 促进民生改善和社会和谐。听取审议全区体育事业发展情况报告、老旧小区改造情况报告。视察全区教育重点项目建设运行、宗教领域突出问题整改情况。调研全区公办幼儿园建设、退役军人服务管理、农民工服务管理、物业管理、城市民族、侨商侨企、养老服务、残疾人就业、消防安全等工作。
7. 做好群众来信来访工作。及时转办督办群众反映的信访事项，依法维护人民群众合法权益。围绕常委会监督工作，主动受理人民群众意见建议。不断完善涉法涉诉信访事项办理反馈和工作协调机制，加强对交办信访件处理情况的跟踪监督。
8. 增强人大监督实效。坚持问题导向，坚持依法监督、正确监督、精准监督、有效监督，积极回应群众关切。强化审议意见督办，综合运用作出决议决定、满意度测评等方式，寓支持于监督之中，进一步加大监督的刚性。对区发改局、区财政局、区交运局、区水务局开展工作评议，适时对群众关心关注的热点问题开展专题询问。
9. 强化代表履职服务保障。加强和规范人大代表履职培训工作，围绕代表关注和履职需要，科学制定培训方案，不断提高代表履职能力。保障和落实工作经费，精心组织代表开展好专题调研、集中视察和代表小组活动，努力发挥好人大代表在助力改革发展中的重要作用。完善代表履职管理制度，健全代表履职档案，做好辖区全国、省、市人大代表履职的服务保障工作。
10. 加强与代表的联系。坚持和落实常委会组成人员联系基层代表制度，拓展代表参与常委会工作的广度和深度。积极搭建平台，进一步拓宽代表与“一府一委两院”、人民群众沟通联系的渠道。
11. 提升代表议案建议工作质效。完善区级领导挂包建议办理、人大常委会领导督办重点建议工作机制，开展“重点建议督办月”活动，持续推进建议办理工作由“答复型”向“落实型”转变。做好组织代表建议和承办代表建议先进单位、个人评选工作，促进代表提高建议质量、承办单位提升办理实效。
12. 依法做好人事任免工作。坚持党管干部与人大依法任免相统一，认真组织好拟任职人员任前法律知识考试、颁发任命书和宪法宣誓等各项工作，强化任后履职监督，开展任命人员履职测评，增强任职人员的公仆意识和法律意识。
13. 加强常委会自身建设。深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，加强履职学习、调查研究和民主议事，完善组织制度和工作制度，切实提高把握大势、服务大局、议决大事的能力和水平。严格执行中央八项规定精神，持之以恒深化作风建设，进一步弘扬新风正气。
14. 加强专门委员会建设。充分发挥专门委员会优势，深入开展视察检查、专题调研和专题审议，积极协助人大常委会做好有关工作。
15. 加强对乡镇人大工作和建设的联系指导。完善联系工作机制，通过经常性的座谈交流、调研查究等形式，重点指导乡镇人大做好代会召开、选举任免、代表活动等工作，推动乡镇人大充分发挥职能作用，不断提升乡镇人大工作和建设的整体水平。
16. 加强人大宣传工作。全面加强对人民代表大会制度、区人大常委会工作情况、人大代表履职典型和乡镇人大创新经验的宣传报道，营造良好的舆论氛围。加强与省、市、区新闻媒体的联系合作，拓展宣传渠道，力争全面展现全区人大工作新进展、新成效。
二、部门概况
达州市通川区人大常委会办公室下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区人大常委会办公室2020年收支总预算851.21万元，比2019年预算数增加251.13万元，主要原因是2020年预算包括区财政下达的年终一次性奖金、工作绩效奖励及住房公积金缴费、离退休人员生活补助等，2019年下达年初预算数未包括上述事项。
（一）收入预算情况
达州市通川区人大常委会办公室2020年收入预算851.21万元。
(二)支出预算情况
2020年达州市通川区人大常委会办公室本年支出合计851.21万元，其中：基本支出609.42万元，占71.60%；项目支出241.79万元，占28.40%。支出包括：一般公共服务支出738万元、社会保障和就业支出38.48万元、医疗卫生与计划生育支出26.21万元、农林水支出4万元、住房保障支出44.53万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款851.21万元，比2019年预算数增加251.13万元，主要是2020年预算包括区财政下达的年终一次性奖金、工作绩效奖励及住房公积金缴费、离退休人员生活补助等，2019年下达年初预算数未包括上述事项。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出738万元，占86.70%；社会保障和就业支出38.48万元，占4.52%；医疗卫生与计划生育支出26.21万元，占3.08%；农林水支出4万元，占0.47%；住房保障支出44.53万元，占5.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为496.21万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为25万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公楼物管及设施设备购置维护费、离退休干部经费、老协活动经费等支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2020年预算数为43.65万元，主要用于：召开区十一届人大五次会议的支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2020年预算数为89.04万元，主要用于：人大开展监督工作的支出。如：人大监督及履职工作经费、人大在线监督系统维护费等支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2020年预算数为27.64万元，主要用于：区人大代表开展各类视察等方面的支出。如：区人大代表活动经费、人大一报一刊经费等支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:2020年预算数为8.46万元，主要用于：区纪委派驻区人大常委会机关的纪检监察人员的专项业务支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为38.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.45万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为26.21万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为4万元，主要用于：驻村第一书记及驻村工作队开展扶贫工作支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为44.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出609.42万元，其中：
人员经费549.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费60.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区人大常委会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区人大常委会办公室目前没有公务用车，没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。
2020年没有安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区人大常委会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为60.15万元，比2019年预算减少0.56万元，下降0.93%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区人大常委会办公室安排政府采购4.50万元，主要用于办公设备购置更新。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2020年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目11个（分别为：办公楼物管及设施设备购置维护费、离退休干部经费、人大监督及履职工作经费、老协活动经费、人民代表大会经费、区人大代表活动经费、人大一报一刊经费、派驻纪检组工作经费、无固定收入代表履职经费、人大在线监督系统维护费、专委会工作经费），每个专项预算绩效目标2个，涉及财政资金241.79万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金851.21万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指召开区人民代表大会等专门会议的支出。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指区人大开展监督工作的支出。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由区纪委派驻本单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保险的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费等支出。
11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位用于驻村第一书记及驻村工作组开展扶贫工作的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
