一、基本职能及主要工作
（一）工商联单位职能简介。
通川区工商联的基本职能是宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。同时，我会代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员协调关系，参与调解经济纠纷。我会还积极引导会员扶贫济困，参与光彩事业。
（二）2020年重点工作。
1.召开九届五次执委会；
2.深入会员开展调研工作，至少完成一篇调研报告；
3.加强民营企业复工复产服务。统筹兼顾，分类指导，有序推动企业复工复产。
4.推进“万企帮万村”精准扶贫行动。
二、部门概况
通川区工商联无下属二级单位，有行政单位1个，为工商联机关。区工商联总编制6名，其中行政编制4名，工勤编制2名。实际在职人员11人，其中行政人员7人，工勤4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。工商联2020年收支总预算162.92万元，比2019年预算数增加54.81万元，主要原因是补发工作性奖励及退休人员生活补助等。
（一）收入预算情况
通川区工商联2020年收入预算162.92万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入162.92万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计162.92万元，其中：基本支出159.31万元，占97.78%；项目支出3.61万元，占2.22%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区工商联2020年一般公共预算当年拨款162.92万元，比2019年预算数增加54.81万元，主要原因是补发工作性奖励及退休人员生活补助等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出132.48万元，占81.32%；社会保障和就业支出10.94万元，占6.71%；医疗卫生与计划生育支出7.61万元，占4.67%；住房保障支出11.89万元，占7.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为128.87万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为3.61万元，主要用于： 调研工作的支出。如：差旅费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为10.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为7.61万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为11.89万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区工商联2020年一般公共预算基本支出159.31万元，其中：人员经费142.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区工商联现有公务用车0辆， 2020年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，通川区工商联的机关运行经费财政拨款预算为17.02万元，比2019年预算减少1.54万元，减少8 %。
（二）政府采购情况
2020年，通川区工商联安排政府采购14.91万元，主要用于办公场地搬迁购置办公桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，通川区工商联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算3.61万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目1个（工商联调研费用），涉及财政资金3.61万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金162.92万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:指单位正常运转的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年区级部门预算绩效目标
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