一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区蒲家中学校职能简介。
达州市通川区蒲家中学校一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作。下设政工科，办公室的下属股级科室。负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度干部培训方案，制定教学计划，安排调度教室和教学设备，负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核；组织实施班次多媒体教学、远程教学的管理。后勤管理室负责学校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作。
（二）达州市通川区蒲家中学校2020年重点工作。
一是加强制度建设，规范学校管理。二是深化教学综合改革，全面提高教学质量。三是扎实做好养成教育，促进学生健康成长。四是加强改进作风建设，维护学校和谐稳定。
二、部门概况
达州市通川区蒲家中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。达州市通川区蒲家中学校，位于达州市通川区
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区蒲家中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区蒲家中学校2020年收支总预算1285.36万元，比2019年预算数增加291.09万元，主要原因是 工资调整造成工资福利支出增加和学生人数增加日常公用经费增加。
（一）收入预算情况
2020年收入预算万元1285.36，其中：上年结转0万元，
占0%；一般公共预算拨款收入万元1285.36，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计1285.36万元，其中：基本支出1274.75万元，占99.17 %；项目支出10.61万元，占0.83%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区蒲家中学校2020年一般公共预算当年拨款1285.36万元，比2019年预算数增加291.09万元，主要是工资调整造成工资福利支出增加和学生人数增加日常公用经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出338.91万元，占26.37%；社会保障和就业支出11.64万元，占0.906%；医疗卫生与计划生育支出43.69万元，占3.40 %；住房保障支出84.02万元，占6.54%。（按实际支出类款项填写）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）一般基本支出（项）:2020年预算数为1274.75万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 教育（类）普通教育（款）一般项目支出（项）:2020年预算数为10.61万元，主要用于： 援凉干部魏国祥补助经费的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为112.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为 11.64万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为43.69万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为84.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区蒲家中学校2020年一般公共预算基本支出1285.36万元，其中：人员经费1123.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费122.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区蒲家中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区蒲家中学校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区蒲家中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区蒲家中学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长 0%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区蒲家中学校安排政府采购39.31万元，主要用于学校教师办公电脑、办公桌和学生课桌板凳学生宿舍用床和教师多媒体等购买。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区蒲家中学校共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算10.61万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目1个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金10.61万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定任务数3个，每个任务绩效目标3个，涉及财政资金1285.36万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3. 上年结转：指上年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
4. 教育（类）普通教育（款）基本支出（项）：指单位用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6. 卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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