一、基本职能及主要工作
（一）通川区第七中学校职能简介：实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。
（二）2020年重点工作。我校在区教科局党委的坚强领导下，紧紧围绕“打造精品校园，办好特色初中，争创市级示范初中”的办学目标，无私奉献的七中人攻坚克难，迎难而上，积极改善办学条件，顶住极大的办学压力，精诚团结、出色地完成了区教科局下达的目标任务。
1.党建及党风廉政建设工作
学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任，认真开展“两学一做”“党员活动日”“三会一课”等活动。加强党风廉政宣传教育，深入开展“廉洁文化进校园”“师德大讨论”“七一党员活动”“党员政治生日”“我要廉”宣誓等活动。加强对“三重一大”情况的执行和检查，强化师德师风建设，严查教师有偿补课，乱办班，乱订教辅资料等违纪违规行为。
如今的七中，学校办学行为规范，教师师德高尚，教风校风优良，进一步提高了人民群众对我校的满意度。学校党支部也在今年六月被区教科局党委评为“先进基层党组织”。
2.脱贫攻坚工作
为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划，先后派出党支部张成安副书记、工会赵禹主席、副校长朱顺梅任北山镇深滩、剑锋、衙门村驻村工作组组长、成员，积极开展扶贫工作。每位教师结合贫困户实际情况制定了帮扶措施。坚持开展了每月两次的走村入户。给贫困户宣传国家扶贫政策，协调落实国家、省、市、区学生资助政策，加大对建档立卡贫困户子女的资助力度，免除了通川区在我校就读的6户建档立卡贫困户子女的生活费。了解贫困户的疾苦，关心他们，给他们送被子、被套、棉衣、毯子、床单、米油、盆子、毛巾等慰问品。
由于工作细致，落实到位，我校的扶贫工作得到了各级领导部门的肯定，特别是由我校派出扶贫工作小组的北山镇深滩村的扶贫工作代表通川区接受检查，顺利通过了省评估组的验收。
3.教育教学工作
学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色初中”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。学校严控辍学率，力争“一个都不能少”，加强辖区残疾儿童的关心和教育，开展送教上门活动。学校深知“教学质量是生命线”。学校加强教学常规管理，坚持“六认真”的督导与检查。全体教师教学有计划，有反思，有总结。学校对教职工实行教学工作业绩考核。同时开展“国学经典诵读”“图书室开放日”“教学开放周”“优秀学生到成都七中育才学校学习”“送教下乡”“同课异构”等丰富多彩的教育教学活动。特别是2020年暑假，学校组织全体教师群策群力，利用休息时间进行集体备课。
二、部门概况
通川区第七中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区第七中学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区第七中学校单位2020年收支总预算1109.64万元（含上年结转20.42万元），比2019年预算数增加182.32万元，主要原因是人员调入。
（一）收入预算情况
通川区第七中学校2020年收入预算1109.64万元，其中：上年结转20.42万元，占100%；一般公共预算拨款收入1089.22万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计1109.67万元，其中：基本支出848.05万元，占76%；项目支出0万元，占0%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区第七中学校2020年一般公共预算当年拨款1089.22万元，比2019年预算数增加182.32万元，主要是人员调入。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1089.22万元，占100 %；社会保障和就业支出101.47万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出36.34
万元，占 3%；住房保障支出93.64万元，占 8%。其他社会保障缴费9.72万元，占 0.9%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2020年预算数为848.05 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 205（类）02（款）03（项）:2020年预算数为0万元，主要用于： 0工作的支出。如：0等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为101.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为9.72万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为36.34万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为93.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区第七中学校2020年一般公共预算基本支出1089.22万元，其中：人员经费949.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费102.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区第七中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区第七中学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区第七中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，通川区第七中学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2020年，通川区第七中学校安排政府采购7.56万元，主要用于学校家具、电视、打印机、空调、复印机的购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，通川区第七中学校共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算0万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金1089.22万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释 （解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******支出。
3.公共安全支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
4.教育支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
5.科学技术支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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