一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，从事九年义务教育。2020 年除了完成基本的教育教学常规工作外，积极准备迎接各项检测工作，参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，美化校园，为师生正常教学提供后勤保障服务，力争教育水平取较大的进步。
（二）2020 年重点工作。
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、领导和组织学校的思想政治工作，把德育卫生安全等工作放在首位。加强学校艺体建设。
7、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
8、加强师资建设与业务能力的学习提升。
9、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、部门概况
达州市通川区第二小学校北岩寺分校决算单位 1 个，事业编制 44 人，其中专任教师 43 人，教辅人员 1 人。离岗待退 1 人。退休人员 17 人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 575.49 万元，年初结转 6.31 万元，收入合计 581.81 万元合计；支出包括：其中人员经费教育支出 454.11 万元，机关事业单位养老保险缴费支出52.85 万元，其他社会保障和就业支出 5.40 万元，基本医疗支出 20.24 万元，住房保障支出 49.21 万元。比 2019 年的预算数增加 95.14 万元，主要是人员工资调整和社会保障医疗和住房保障支出增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区第二小学校北岩寺分校单位 2020 年收入
预算 581.81 万元。
(二)支出预算情况
2020 年达州市通川区第二小学校北岩寺分校本年支出
合计 581.81 万元，其中：基本支出 581.81 万元，占 100%；
项目支出 0 万元，占 0%。 支出包括： 一般公共服务支出 454.11万元，占 78.05 %；机关事业单位养老保险缴费支出 52.85万元，占 9.08%；医疗卫生与计划生育支出 20.24 万元，占3.48%；其他社会保障及就业支出 5.40 万元，占 0.93%；住房保障支出 49.21 万元，占 8.46%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区第二小学校北岩寺分校单位 2020 年一般公共预算当年拨款575.49万元，比2019年预算数增加95.14万元，主要是人员工资调整和社会保障医疗和住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 447.80 万元，占 77.81 %；机关事业单位养老保险缴费支出 52.85 万元，占 9.18%；医疗卫生与计划生育支出 20.24 万元，占 3.52%；其他社会保障及就业支出 5.40 万元，占 0.94%；住房保障支出 49.21 万元，占8.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）:
2020 年预算数为 447.80 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 医疗卫生与计划生育:
2020 年预算数为 20.24 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助、工伤、生育、失业保险等支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
2020 年预算数为58.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费等支出。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
2020 年预算数为 49.21 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区第二小学校北岩寺分校单位 2020 年一般公共预算基本支出 575.49 万元，其中：人员经费 516.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 58.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区第二小学校北岩寺分校单位 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。达州市通川区第二小学校北岩寺分校单位单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆。无公务用车购置的写明：2020 年无安排公务用车购置费。2020 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区第二小学校北岩寺分校单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020 年，达州市通川区第二小学校北岩寺分校单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2019 年预算增加 0万元，增长 0 %。
（二）政府采购情况
2020 年，达州市通川区第二小学校北岩寺分校单位安排政府采购 2.1 万元，主要用于购买教师办公所用电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2019 年底，达州市通川区第二小学校北岩寺分校单位共有车辆 0 辆，其中，公务接待用车 0 辆。单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0 万元、保留专项 0 万元。同时，对 2020 年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目 0 个，每个专项预算绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标，每个任务绩效目标：一级指标 3 个、二级指标 9 个、三级指标13 个，涉及财政资金 581.81 万元，覆盖率达到 100%。按照7预算绩效管理要求，本部门对 2020 年整体支出开展绩效自评，自评得分 97 分。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教
师人员经费和公用经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
反映单位离退休方面的支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位
按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入部表
表 1-2.部门支出部表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类目）
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.2020 年区级部门预算绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
