一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
（职能参照三定方案） 通川区罗江中学校是一所农村单设初中，基本职能和主要工作：实施初级中学义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。
（二）2020年重点工作
以服务于辖区内基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。一是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化学校”为办学目标，二是以“理存于心，学践于行”为育人理念，秉持默默奉献、务实求真的教育品格和适时适度、润物无声的教育情怀践行于教学。
二、部门概况
1．机构情况，包括当年变动情况及原因。下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，下设校长办公室，书记办公室、行政办公室，后勤办公室，教务处，体卫艺处，安办等办公室。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
占地10460平方米，有教学班10个，在职教工35人，退休教工24人，在校学生402人。其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，罗江中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。罗江中学2020年收支总预算473.17万元，比2019年预算数增加68.96万元，主要原因是补发18年目标考核、预发2019年目标考核等。
（一）收入预算情况
罗江中学2020年收入预算473.17万元，其中：上年结转11.35万元，占2.40%；一般公共预算拨款收入461.82万元，占97.60%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计473.17万元，其中：基本支出473.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
罗江中学2020年一般公共预算当年拨款461.82万元，比2019年预算数增加57.61万元，主要是补发18年目标考核、预发2019年目标考核等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出461.82万元，占 100 %；社会保障和就业支出44.12万元，占9.55%；医疗卫生与计划生育支出15.97万元，占3.46%；住房保障支出38.00万元，占 8.23 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.基本支出（类）教育支出（款）初中教育（项）:2020年预算数为461.82万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类）（款）（项）:2020年预算数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 39.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为4.20万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为15.97万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为38.00万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
罗江中学2020年一般公共预算基本支出461.82万元，其中：人员经费413.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费48.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江中学2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
罗江中学单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
罗江中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，罗江中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0 %。
（二）政府采购情况
2020年，罗江中学安排政府采购1.56万元，主要用于购买台式电脑、办公桌。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，罗江中学共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算0万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目0个（，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金461.82万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位
日常教学支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标
准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他
社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、
生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗
保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指
按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存
的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发
生的支出。
9 .“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，
是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车
车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服
务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公
务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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