一、基本职能及主要工作
1.主要职能：
（1）负责对外开展爱国主义教育、国防教育和红军文化等革命传统思想教育。
（2）负责张爱萍故居和达州红军文化陈列馆的日常管理和文物维修保护工作。
（3）负责景区的设施、卫生、安保及接待工作。
2．2020 年重点工作：
（1）扎实做好免费开放和宣传接待工作。稳步推进景区管理规范化常态化。
（2）注重学习，强化培训，切实加强了队伍建设加强技能培训。多形式、多渠道、多方位开展学习、培训与交流。 强化岗位练兵。以观摩、交流、参赛为契机，着力提升讲解 员的综合素质。
（3）对现有展陈进行改陈布展，现有文物进行维修维护。
（4）加快推进神剑园二期建设。
二．部门概况 达州市通川区张爱萍故居管理所系通川区文化体育和旅游局下属全额拨款事业单位，编办核定事业编制 6 名，现实有事业编制 5 名。
三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，达州市通川区张爱萍故居管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区张爱萍 故居管理所 2020 年收支总预算 152.37 万元，比 2019 年预 算数增加 17.75 万元，主要原因是补发 2018 年目标考核、 预发 2019 年目标考核、临聘人员劳务费增加。
（一）收入预算情况 达州市通川区张爱萍故居管理所 2020 年收入预算 152.37 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收 入 152.37 万元，占 100%。
(二)支出预算情况 达州市通川区张爱萍故居管理所 2020 年支出合计 152.37 万元，其中：基本支出 72.3 万元，占 47%；项目支 出 80.04 万元，占 53%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况 达州市通川区张爱萍故居管理所 2020 年一般公共预算 当年拨款 152.37 万元，比 2019 年预算数增加 17.75 万元， 主要是补发2018 年目标考核、预发 2019 年目标考核、临聘 人员劳务费用增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况 文化体育和传媒支出 137.22 万元，占 90%；社会保障和 就业支出 5.24 万元，占 3.4%；医疗卫生健康支出 2.21 万元， 占 1.5%；住房保障支出 5.7 万元，占 3.7%;其他扶贫支出 2 万元，占 1.3%。 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育和传媒支出（类）文化展示及纪念机构（款） 行政运行：2020 年预算数为 39.545 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 文化体育和传媒支出（类）文化展示及纪念机构（款） 行政运行（项）:2020 年预算数为 2.61 万元，主要用于：乡镇事业单位在编人员生活补助等事权支出。
3.文化体育和传媒支出（类）其他扶贫支出（款）第一 书记工作经费（项）:2020 年预算数为 2 万元，主要用于： 本单位派驻的第一书记工作经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 5.2385 万元，主要用于：实施养老保险制度后， 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：2020 年预算数为 2.21 万元，主要用于： 单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2020 年预算数5.7023 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 3及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明 达州市通川区张爱萍故居管理所 2020 年一般公共预算 基本支出 72.3238 万元，其中：人员经费 43.1 万元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 5.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳 务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支 出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 达州市通川区张爱萍故居管理所 2020 年“三公”经费 财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元， 公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。 达州市通川区张爱萍故居管理所现有一般公务用车 1 辆。2020 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关开展接待车辆、工作调研、脱贫攻坚等工作。
七、政府性基金预算支出情况说明 达州市通川区张爱萍故居管理所 2020 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费 2020 年，达州市通川区张爱萍故居管理所的机关运行经 费财政拨款预算为 5.5 万元，比 2019 年预算减少 1.9 万元， 减少 34%。调出一人，公用经费减少。
（二）政府采购情况 2020 年，达州市通川区张爱萍故居管理所未安排政府采购 。
（三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，达州市通川区张爱萍故居管理所共有 车辆 1 辆，系 7 座面包车一辆，用于公务接待的一般公务用 车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况 本部门年初预算下达项目预算 80.05 万元。对 2020 年 专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成事权支出、水电费、保洁员工资、保安工资、讲解员工资、水电工工资、保安加班工资、维修绿化杂项费用共计 8 个，涉及财 政资金 115.05 万元，覆盖率达到 100%。同时，对保留预算 35 万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况 按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年开展的主要 任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金 187.37 万 元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 文化体育和传媒支出（类）文化展示及纪念机构（款） 行政运行（项）：指本单位文化事业的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照 规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳 的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的 基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职 工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务 所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入部表
表 1-2.部门支出部表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类目）
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.2020 年区级部门预算绩效目标
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