一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。
3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。
5.指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（二）2020年重点工作。
立足“十三五”规划收官、抓好“十四五”发展谋划，按照“2335”工作要求暨全面高质量完成“两通”兜底任务（暨100 ％的建制村通硬化路，具备条件的建制村100 ％通客车），坚持道路建设“三个围绕”（脱贫攻坚、乡村振兴、四好农村路创建），做到路网规划“三大结合”（产业发展、群众关注、县级联网），大力实施“五大工程”（破损路面修复、村道窄路加宽、破损路面改善、联网路新建、组道新建），全面提升交通运输服务群众的能力和水平，着力推动公路养护分级管理和发展，着力维护行业安全稳定，加快构建通川现代综合交通体系，努力为“率先突破、领跑达州”发挥出先导性、基础性、支撑性的作用。
二、部门概况
达州市通川区交通运输局及下属二级单位共5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区交通运输局2020年收支总预算5342.13万元，比2019年预算数减少1749.98万元，主要原因是2020年上年结转数较2019年减少1863.30，2020年年初预算比2019年预算增加113.32万元。
（一）收入预算情况。
达州市通川区交通运输局2020年收入预算5342.13万元，其中：上年结转4575.37万元，占85.65 ％；一般公共预算拨款收入5342.13万元，占100 ％。
（二）支出预算情况。
达州市通川区交通运输局2020年支出合计5342.13万元，其中：基本支出518.71万元，占9.71 ％；项目支出4823.42万元，占90.29 ％。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
达州市通川区交通运输局2020年一般公共预算当年拨款766.76万元，比2019年预算数增加113.32万元，主要原因是一次性预算增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
达州市通川区交通运输局本年一般公共预算拨款合计766.76万元。其中：交通运输支出,678.22万元，占88.45 ％；农林水支出4万元，占 0.52 ％；社会保障和就业支出33.13万元，占4.32 ％；卫生健康支出18.59万元，占2.43 ％；住房保障支出32.82万元，占 4.28 ％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2020年预算数为361.54万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 29.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为 0.46万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为18.59万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为32.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为4万元，主要用于：第一书记和驻村工作组经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路建设 （项）:2020年预算数为300万元，主要用于：新建公路公司运行经费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为3.08万元，主要用于：三达公司及五一汽修厂退休职工医保。
9.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）海事管理（项）:2020年预算数为16.68万元，主要用于：海事码头视频管理方面的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区交通运输局2020年一般公共预算基本支出442.48万元，其中：人员经费398.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区交通运输局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，达州市通川区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为43.88万元，比2019年预算减少3.55万元，减少7.48 ％。
（二）政府采购情况。
2020年，达州市通川区交通运输局安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，达州市通川区交通运输局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况。
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算324.28万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目5个，其中：
（1）海事码头船载视频租金，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金16.68万元，覆盖率达到100 ％。
（2）三达公司退休职工医保，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金1.22万元，覆盖率达到100 ％。
（3）五一汽修厂退休职工医保，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金1.86万元，覆盖率达到100 ％。
（4）公路公司项目管理费，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金300万元，覆盖率达到100 ％。
（5）促发展经费，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金4.52万元，覆盖率达到100 ％。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金5342.13万元，覆盖率达到100 ％。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫方面的支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）行政运行 （项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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