一、基本职能及主要工作
（一）通川区教师进修学校单位职能简介。
1、贯彻上级教育行政、教研部门有关文件要求，提出执行教学计划、教学大纲和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。
2、研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法和教学评价等。及时发现、总结、推广教学经验。组织教学观摩、研讨和教改实验，探索教学规律，推动教学改革。
3、开展教学调查研究活动，分析教学情况，提出改进教学、提高教学质量的意见和措施。
（二）2020年重点工作。
1、组织多层次多形式的教学研究活动，组织教师学习教学计划，钻研、掌握新课标和教材，努力改革课堂教学模式，改进教学方法，加强学生的教学参与意识，确立学生的主体地位，恰当应用现代教育技术，提高课堂教学效率。
2、组织开展有利于教师业务素质提高的教学基本功竞赛、进行优质课、优秀论文评比等活动，开展多种形式的学科研修培训，加强教师队伍建设，实施名师工程。
3、组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革。
4、加强与兄弟市（县）教研室的教研合作和交流活动。开展教育教学研究。支持教育学会，推动群众性学术交流水平和青少年科技活动质量的不断提高。
二、部门概况
我校属于财政拨款的事业单位。
达州市通川区教师进修学校预算单位1个，达州市通川区教师进修学校总编制32名，事业编制32名。退休30人，离岗待退1人，遗属2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区教师进修学校单位2020年收支总预算465.23万元，比2019年预算数增加92.53万元，主要原因是人员增加，调资等。
（一）收入预算情况
通川区教师进修学校单位2020年收入预算465.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入465.23万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计465.23万元，其中：基本支出465.23万元，占100%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区教师进修学校单位2020年一般公共预算当年拨款465.23万元，比2019年预算数增加92.53万元，主要原因是人员增加，调资等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出39.01万元，占 9.52%；社会保障和就业支出43.13万元，占 10.52%；医疗卫生与计划生育支出15.54万元，占 3.79%；住房保障支出30.74万元，占 7.50 %。.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.基本支出教师进修:2020年预算数为 268.24万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 40.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为2.918万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为14.77万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为30.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区教师进修学校单位2020年一般公共预算基本支出465.23万元，其中：人员经费321.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费143.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区教师进修学校单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区教师进修学校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区教师进修学校单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，通川区教师进修学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2020年，通川区教师进修学校单位安排政府采购1.8万元，主要用于采购办公计算机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，通川区教师进修学校单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算0万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和）。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金465.23万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******支出。
3.公共安全支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
4.教育支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
5.科学技术支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
注解：一、下划线及黄色部分在正式稿中删除。
二、按照省市公开样表，收支预算不含“保留项目预算”，仅在绩效目标申报中反应，报表中不计入。
三、附件名称不能删除，（表1-5统一在预算软件中导出，表6电子版填报）。
四、派驻纪检组经费已确定，请按专项预算数据纳入预算编制。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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