一、基本职能及主要工作
（一）电教馆职能简介。
达州市通川区电化教育馆主要工作职责是：1、为学校服务，指导和管理全区现代化教育技术工作，稳步推进我区信息设施设备建设，促进我区教育均衡化发展。2、大力开展信息技术研究工作，提高我区教师学生运用信息技术的能力。3、通过多种形式和途径进行培训，不断提高我区教师学生的信息素养。4、做好技术维护、新闻宣传及其他工作。
（二）2020年重点工作。
1、力抓党建工作，创达州市示范党支部。
2、强抓教师培训质量，全面提升教师教学手段。
3、加强综合治理，完成四城同创工作。
二、部门概况
通川区电化教育馆事业编制人数6名，在职人员9人，离退休人员10人。在职人员中：专业技术人员9人，工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区电化教育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区电化教育馆2020年收支总预算154.63万元，比2019年预算数增加26.03万元，主要原因是人员工资调整及缴费金额增长。
（一）收入预算情况
通川区电化教育馆2020年收入预算154.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入154.63万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计154.63万元，其中：基本支出143.71万元，占93%；项目支出10.92万元，占7%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区电化教育馆2020年一般公共预算当年拨款154.63万元，比2019年预算数增加26.03万元，主要是人员工资调整及缴费金额增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出122.53万元，占77.6%；社会保障和就业支出13.77万元，占9.6%；医疗卫生与计划生育支出6.03万元，占4.3%；住房保障支出12.3万元，占8.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.一般公共服务:2020年预算数为111.61万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目支出 :2020年预算数为10.92万元，其中1、主要用于：教育城域网网费及电费项目支出7.2万元。2、主要用于：补齐公用经费不足支出的事权项目3.72万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为13.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为5.03万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为12.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区电化教育馆2020年一般公共预算基本支出150.91万元，其中：人员经费136.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
专项经费10.92万元，主要包括：教育城域网费及电费，事权项目经费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区电化教育馆2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区电化教育馆单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区电化教育馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，0单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长 0%。
（二）政府采购情况
2020年，通川区电化教育馆没有安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，通川区电化教育馆共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算0万元、保留项目预算10.92万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目2个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金10.92万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。同时，对保留预算7.2万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金143.71万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******支出。
3.公共安全支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
4.教育支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
5.科学技术支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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