一、基本职能及主要工作
（一）单位职能。
贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展，组织协调口岸发展工作。负责口岸信息化建设；协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作，推进便捷通关模式。负责全区物流产业发展工作；负责建立和完善现代物流服务体系；负责推广新型物流服务技术和服务模式；推进物流供应链发展。负责全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设；推动开通公、铁、水、空等物流通道，负责构建多式联运体系；推进开通货运专线，加强物流区域协作。负责物流企业、物流市场的培育；组织开展重点物流企业等级评定；负责物流运行监测、统计，研究分析物流业发展的重大问题；规范物流市场秩序,推动物流行业健康发展。协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作，促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。
（二）2020年重点工作。
夯实物流基础，拓展物流通道，完善冷链物流、快递分拨、城乡绿色配送体系，推广城乡配送体系模式，创建乡镇快递网点全覆盖试点工程；加快推进双龙公铁物流园、西南冷链物流基地、成诺国际物流港、源美冷链、川东北电商快递分拨中心、环城物流中心等项目建设，培育3A级物流企业1家，营业收入2000万以上物流企业2家，着力构建现代物流大格局，助力达州打造全国商贸物流枢纽城市。
二、部门概况
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心总编制数8名，其中事业编制5名。实际在职人员8名，其中事业人员5名，劳务派遣人员3名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算75.09万元，比2019年预算数增加20.75万元，主要原因是人员工资调资增加、下达项目预算增加、工作性奖励及住房公积金增加等。
（一）收入预算情况
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2020年收入预算75.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入75.09万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计75.09万元，其中：基本支出55.66万元，占74.12%；项目支出19.43万元，占25.88%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2020年一般公共预算当年拨款75.09万元，比2019年预算数增加20.75万元，主要是人员工资调资增加、下达项目预算增加、工作性奖励及住房公积金增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出59.90万元，占79.77%；社会保障和就业支出3.95万元，占5.26%；医疗卫生与计划生育支出2.13万元，占2.84%；住房保障支出4.61万元，占6.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）（款）（项）:2020年预算数为75.09万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置等。
2. 市场监督管理专项（类）（款）（项）:2020年预算数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为3.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.36万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为1.77万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为4.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2020年一般公共预算基本支出55.66万元，其中：人员经费50.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费4.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心的机关运行经费财政拨款预算为3.84万元，比2019年预算减少0.56万元。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心安排政府采购7.5万元，主要用于办公设施设备采购以及会议室改造等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算16.94万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目1个（劳务派遣人员经费），涉及财政资金16.94万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金75.09万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位指本单位医保保障缴费支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位养老保险缴费支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位职工住房公积金支出。
6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指本单位其他用于扶贫方面的支出。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指本单位对工伤保险基金的补助支出。
8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指本单位对失业保险基金的补助支出。
9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指本单位对生育保险基金的补助支出。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心
2020年6月3日
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