一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区住房保障办公室职能简介
贯彻执行住房保障、房地产市场、房屋管理和物业管理方面的法律法规和方针政策，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；管理辖区保障性住房房源，组织全区开展保障性住房准入资格审核、资格轮候、资格复审、房源分配等管理工作，负责廉租住房和公共租赁住房补贴资金发放工作；负责全区住房保障信息管理平台的建设维护，住房保障对象信息库和保障性安居工程项目库的录入、更新、管理和维护工作；负责全区住房保障和房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供区域发展动态、有关信息及政策咨询服务；承办区政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作
棚户区改造：2020年改造任务套数2764套，其中凤凰二组二期（北客站片区）项目380套，魏蒲片区项目1731套，石龙溪片区653套。2019年委完成目标任务项目：魏蒲片区项目500套(已完成387套），石龙溪片300套，野茅溪片区124套。
安置房建设：目前在建安置房有好一新安置房、兴源煤业安置房、柳家坝安置房；今年计划新建安置房有复兴一期安置房、复兴三期安置房、环城三期安置房、双鱼湖安置房、高家坝安置房、罗江片区安置房；需开展前期工作的有老北客站安置房、石龙溪安置房、魏蒲片区安置房。
老旧小区：完成2020年改造老旧小区100个，套数16900套。
住房保障（公共租赁住房、经济适用房）：完成公租房第六批分配、实施细则修订以及相关机制的完善，完成2020年度180户租赁补贴发放，完成二、四、五批公租房复核工作，做好经济适用房销售工作。
二、部门概况
达州市通川区住房保障办公室是达州市通川区住房和城乡建设局下属公益一类事业单位，根据编委核定，我单位核定实有编制共计11人，
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区住房保障办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区住房保障办公室2020年收支总预算212.61万元，比2019年预算数增加37.74万元，主要原因是 2018年绩效奖励、2019年绩效预发以及2018、2019年住房公积金纳入财政2020年预算。
（一）收入预算情况
达州市通川区住房保障办公室2020年收入预算212.61万元，其中：上年结转56.65万元，系项目结转资金(棚户区改造项目实施方案编制费39.3万元、档案整理费9.89万元、房屋租赁补贴费7.46万元）占27%；一般公共预算拨款收入155.96万元，占73%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计212.61万元，其中：基本支出155.96万元，占73%；项目支出64.74万元，占27%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区住房保障办公室2020年一般公共预算当年拨款155.96万元，比2019年预算数增加37.74万元，主要是2018年绩效奖励、2019年绩效预发以及2018、2019年住房公积金纳入财政2020年预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出127.27万元，占81.6%；社会保障和就业支出万11.51万元，占 7.4%；医疗卫生与计划生育支出4.86万元，占3 .1%；住房保障支出12.32万元，占7.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2020年城乡社区管理事务82.18万元；城乡社区规划与管理基本支出37万元，共计金额119.18万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.2020年一般行政管理事务预算数为5.85万元，主要用于棚户区改造项目实施工作经费支出；城乡社区规划与管理支出2.24万元，主要用于档案室租赁费支出。.
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为10.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为 1万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为4.86万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为12.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出147.87万元，其中：人员经费136.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
达州市通川区住房保障办公室现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本单机关运行经费财政拨款预算147.87万元。
（二）政府采购情况
2020年单位安排政府采购0.3万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算8.09万元、保留项目预算60万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目2个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金8.09万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金212.61万元，覆盖率达到100%。
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