一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区政协委员会办公室职能简介。
1、政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2、民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3、参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党党和国家机关提出意见和建议。
（二）2020年重点工作。
1、强化理论武装，在政治站位上提升新高度
坚持中国共产党对政协工作的全面领导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在中共达州市通川区委领导下履行职能、开展工作。把准政协性质定位，正确把握党的领导和政协工作之间的关系，以政治建设为统领全面加强政协党的建设，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把政协的党组织建设得更加坚强有力，引导广大委员和各族各界人士听党话、跟党走，确保政协事业正确政治方向。
2、聚焦发展要务，在服务大局中展现新作为
始终坚持区委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，围绕“一轴两翼七支点”发展战略，助力经济总量“冲刺800亿”、城市规模“建设双160”，聚焦融入成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区，紧扣新冠肺炎疫情后民营经济健康发展、基层公共卫生服务、打赢“三大攻坚战”、城乡基层治理、脱贫奔康、“四城同创”、老旧楼院改造、构建现代化服务业体系、红色旅游、新市区体制下招商引资、学前教育等重点领域，以落实年度协商计划为抓手，着力提高协商议政质量，深入调查研究，有序开展各类协商活动，努力提出有针对性、有分量的意见建议。发挥渠道畅通优势，主动向省市政协汇报工作，加强市区政协联合履职，为我区重大产业布局、重大基础设施建设争取省市层面更大支持。着力构建政协协商与基层协商有效衔接的机制，推动政协工作向群众意见最集中、呼声最强烈、矛盾最突出的领域延伸，努力把政协的制度优势转化为社会治理基层治理的效能。
3、发挥统战优势，在凝心聚力中传播好声音
坚持建言资政和凝聚共识双向发力，积极发挥“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，组织开展形式多样的研讨交流和学习考察，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固共同思想政治基础，引导广大委员和各族各界人士自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。认真落实各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议的工作机制，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的团结联谊，发挥民族宗教界委员积极作用，在一些敏感点、风险点、关切点上加强思想政治引领。要创新凝聚共识载体，打造更多务实管用的平台，多做解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾的工作，引导社会、传播共识，通过政协制度的有效运行，把中央大政方针和省市区委决策部署转化为社会各界的共识和行动。
4、坚持守正创新，在从严从实上再添新举措
全面落实中共中央《新时代关于加强和改进人民政协工作的意见》，坚持全面从严治党，落实管党治党责任，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。完善政协党的组织设置，配齐配强党务工作力量，全面推进政协党的各项建设。坚决反对“四风”，切实转变作风。认真落实意识形态工作责任制，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，抓好巡视整改工作，强队伍，树形象，以改革创新、奋发有为的新姿态努力为政协事业增光添彩。
二、部门概况
达州市通川区政协委员会办公室下设7委1室，即办公室、提案委、农业委、经济委、人口资源环境委、文教卫体委、社法民宗委、委员联络委，均为正科级，并设机关总支、机关后勤服务中心，无下属二级预算单位。总编制21名，其中行政编制13名，工勤编制5名，事业编制3名。实际在职人员37人，其中行政人员30人，工勤人员4人，事业人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区政协委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区政协委员会2020年收支总预算841.2万元，比2019年预算数增加138.44万元，主要原因是2020年预算包括区财政下达的年终一次性奖金、工作绩效奖励及住房公积金缴费、离退休人员生活补助等，2019年下达年初预算数未包括上述事项。
（一）收入预算情况
达州市通川区政协委员会办公室2020年收入预算841.2万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入841.2万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计841.2万元，其中：基本支出638.3万元，占76%；项目支出202.9万元，占24%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区政协委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款841.2万元，比2019年预算数增加138.44万元，主要原因是2020年预算包括区财政下达的年终一次性奖金、工作绩效奖励及住房公积金缴费、离退休人员生活补助等，2019年下达年初预算数未包括上述事项。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出713.95万元，占84.87%；社会保障和就业支出46.05万元，占5.47%；医疗卫生与计划生育支出27.92万元，占3.32%；住房保障支出49.28万元，占5.86 %。农林水支出4万元，占0.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为513.05万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:2020年预算数为43.65万元，主要用于：政协召开政治协商会议等专门会议的支出。如：政协全会等支出。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：2020年预算数为35.86万元，主要用于：政协课题调研和开展民主监督评议工作。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：2020年预算数为50万元，主要用于：专委会工作经费及机关退休老干部视察全区重点项目和开展日常老干部活动开支。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2020年预算数为13.58万元，主要用于：全区政协委员开展视察调研活动支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为49.35万元，主要用于：协商监督、四川政协报等日常政协事务。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为43.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.27万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
9.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利支出（项）：2020年预算数为2万元，主要用于单位退休老干部活动支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为27.92万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为49.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为4万元，主要用于：驻村第一书记经费和驻村工作组经费支出。
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为8.46万元，主要用于：派驻纪检机构日常公用及办案经费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区政协委员会办公室2020年一般公共预算基本支出638.3万元，其中：人员经费592.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区政协委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费5.5万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区政协委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区政协委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为249.15万元，比2019年预算增加48.87万元，增长24%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区政协委员会办公室安排政府采购217万元，主要用于新办公区办公设施设备的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区政协委员会办公室共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
达州市通川区政协委员会办公室年初预算下达项目预算202.9万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，（除涉密项目外）共设定完成专项预算项目9个（分别为：协商监督工作经费41.35万元、四川政协报8万元、政协会议43.65万元、委员视察13.58万元、无固定收入和委员履职经费7.86万元、参政议政28万元、老干部视察10万元、专委会工作经费40万元、派驻纪检工作经费8.46万元、老协活动2万元），涉及财政资金202.9万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金841.2万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设立项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利支出（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指驻村第一书记经费和驻村工作组经费支出。
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指派驻纪检机构日常公用及办案经费支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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