一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
1.达州市通川区妇女联合会认真贯彻党的路线、方针、政策，贯彻上级妇联和通川区委、区政府指示精神，围绕区委的中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇联章程》和
2.深入基层调查研究妇女儿童的情况及存在的问题和困难，及时向
3.团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为构建生态旅游产业、生态农业产业、生态绿色产业献计、献策，促进通川区的经济发展和社会稳定。
4.教育、引导全区广大妇女，增强“自尊、自信、自立、自强”的观念，做有理想、有道德、有文化、有纪律的新女性，全面提高自身素质，促进妇女人才得成长。
5.代表妇女参与国家和社会事物的民主管理、民主监督、组织实施有关妇女儿童法律、法规、规章的工作，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
7.完成市妇联、通川区
8.根据国务院和省妇儿工委的要求，督促政府制定《2010-2020妇女发展规划和儿童发展规划》并实施规划所提出的各项任务。
（二）2020年重点工作。
2020年达州市通川区妇女联合会将继续以市妇联工作为指引，紧紧围绕区委、区政府工作大局，牢牢把握妇联发展新机遇，强化思想引领，加强维权服务，创新家庭建设，整合各方资源，把妇女工作阵地做实、品牌做优、队伍做强，为积极争创全省经济副中心建功立业。打造“党建＋岗建”工作品牌，在思想引领上实现新提升；打造“线上＋线下”素质提升工作品牌，在力量整合上实现新突破；打造“百日提升行动”工作品牌，在补短强弱上实现新改变；打造“有礼有你”家风工作品牌，在文明新风上实现新活力；打造“家事月月谈”维权工作品牌，在保障权益上实现新格局；打造“巾帼帮帮团”工作品牌，在帮扶关爱上实现新作为。
二、部门概况
达州市通川区妇女联合会属行政单位，总编制7名，其中行政编制4名，参照公务员法管理编制3名。实际在职人员7人，其中行政人员4人，参照公务员法管理人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区妇女联合会2020年收支总预算99.38万元，比2019年预算数增加11.97万元，主要原因是一次性预算增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区妇女联合会2020年收入预算99.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入99.38万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计99.38万元，其中：基本支出97.21万元，占97.9%；项目支出2.17万元，占2.1%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款99.38万元，比2019年预算数增加11.97万元，主要是一次性预算增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出81.34 万元，占81.9%；社会保障和就业支出6.19万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育支出4.2万元，占4.2%；住房保障支出7.66万元，占7.7 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）: 2020年预算数为79.17万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 2020年预算数为2.17万元，主要用于：事权专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为6.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为4.2万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为7.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区妇女联合会2020年一般公共预算基本支出97.21万元，其中：人员经费87.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区妇女联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区妇女联合会单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区妇女联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算为9.73万元。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区妇女联合会安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区妇女联合会共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算2.17万元、保留项目预算29.1万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目5个（家庭建设工作、阵地建设及运行工作、宣传报道工作、妇女儿童发展工作、维权工作），涉及财政资金29.1万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算29.1万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金99.38万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）：指用于职工工资、绩效工资支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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