一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区公路养护管理段职能简介。
负责辖区内列养国、省、县、乡道公路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。
（二）2020年重点工作。
1.工程小修方面
对2017年以后（含2017年）已竣工验收的项目，尽快整理完善竣工资料，报审计局审计；按照上级关于小修及养护专项工程实行报账制的相关要求，对2017年以后（含2017年）已审计的项目，尽快办理竣工决算；积极主动对接相关职能部门，对已送审尚未审计的遗留项目工程量进行现场复核，力争2020年完成未审项目报审工作，并办理工程竣工决算；进一步加大日常巡查力度，积极协助配合相关业务股室，定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等使用性能动态进行监控，发现道路病害及安全隐患，采取相应有效技术措施，做到处理及时、规范，保证辖区公路安全畅通。
2.日常养护方面
按环保工作标准和要求，加强辖区道路巡查力度，保证管养道路的“畅、洁、舒、安、美”；认真下达各养护站养护生产计划。督促各养护站（含外包）保持路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞；清洗行道树；清洗波形护栏和标志标牌并保持干净清晰等；加强辖区道路巡查和养护人员劳动纪律管理，并对巡查发现的情况及时通报和处理；
3.基础设施建设方面
（1）磐石养护站及停车区项目在3月完成设计方案，6月启动招标程序并动工，争取在12月底项目整体完工。
（2）机养中心项目在1月底前完成土石方施工；6月底前房建的主体工程完成；12月设备安装完毕，项目全面完工并组织竣工验收。
4.安全工作
（1）继续加大汛期安全巡查、督查工作；
（2）继续加大消防安全宣传、培训、教育学习等工作；
（3）持续加强辖区道路安全隐患排查，及时发现及时整治，保障辖区道路安全畅通；
（4）不断完善各项相关安全制度及应急预案。
二、部门概况
达州市通川区公路养护管理段隶属于通川区交通运输局，为公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区公路养护管理段所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2020年收支总预算2446.96万元，比2019年预算数增加782.65万元，主要原因是上年结转资增加并且今年增加了一次性预算用于缴纳公积金和发放职工目标奖。
（一）收入预算情况
达州市通川区公路养护管理段2020年收入预算2446.96万元，其中：上年结转428.27万元，占18％；一般公共预算拨款收入2018.69万元，占82％。
（二）支出预算情况
2020年支出合计2446.96万元，其中：基本支出1547.27万元，占63％；项目支出471.42万元，占19％；上年结转428.27万占18％。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区公路养护管理段2020年一般公共预算当年拨款2018.69万元，比2019年预算数增加515.65万元，主要是增加了一次性预算518.49万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出110.96万元，占5.5 ％；医疗卫生与计划生育支出54.34万元，占 2.7％；农林水支出2万元，占0.12％；住房保障支出125.85万元，占 6.2 ％。交通运输支出1725.54万元，占85.48％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）基本支出:2020年预算数为1251.12万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）项目支出:2020年预算数为471.42万元，主要用于：公路日常养护工作的项目支出。如：日常养护费、材料费、机械费、劳务派遣人员工资等支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 101.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为 9.63万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为54.34万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:2020年预算数为125.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：:2020年预算数为2万元，主要用于第一书记驻村干部补贴。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）：2020年预算数为3万元，主要用于公路养护行政运行日常办公维修。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区公路养护管理段2020年一般公共预算基本支出1547.27万元，其中：人员经费1468.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费78.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区公路养护管理段2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
达州市通川区公路养护管理段现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区公路养护管理段2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区公路养护管理段机关运行经费财政拨款预算为116.45万元，比2019年预算减少2.49万元，减少2 ％。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区公路养护管理段安排政府采购4.32万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区公路养护管理段单位共有车辆8辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算471.42万元、保留项目预算682万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目4个，其中公路日常养护项目，涉及财政资金525万元，2020年公路小修整治工程涉及财政资金582万元，劳务派遣项目涉及财政资金16.33万元，事权专项涉及财政资金30.09万元，覆盖率达到100％。同时，对保留预算682万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金3128.96万元，覆盖率达到100％。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指单位用于公路养护的支出
3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位用于其他扶贫方面的支出。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）：指单位用于完成日常工作任务的基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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