一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区扶贫开发局职能简介
达州市通川区扶贫开发局主要工作职责是：贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施。拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。承担扶贫、移民资金管理职责。拟定全区扶贫开发、移民资金管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。
（二）2020年重点工作
2020年是决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会收官之年，全区上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市新部署、新要求，发起决战决胜脱贫攻坚总攻，克服新冠肺炎疫情影响，全面巩固提升脱贫质量，凝心聚力打赢脱贫攻坚战，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会。做实以下重点工作
1、全面统筹谋划。坚持以脱贫攻坚统揽全区经济社会发展全局，聚焦补短板强弱项，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，进一步明确工作责任、工作措施、工作重点，进一步巩固提升产业就业、民生保障、基础设施建设和易地扶贫搬迁后续扶持等脱贫攻坚成果。2、全面开展脱贫攻坚普查。根据中央、省、市部署开展脱贫攻坚全面普查，围绕脱贫结果的真实性和准确性，重点调查贫困人口“两不愁三保障”实现情况、获得帮扶情况、参与脱贫攻坚项目和人居环境整治情况，“全面体检”找差距、“精准把脉”查问题、“对症下药”提质量。3、全面补齐短板弱项。对大排查发现问题中整改质量不高和新突发产生的“两不愁三保障”问题，要高质量整改到位。抓好“三落实”“三精准”“三保障”回头看发现问题整改，确保所有问题在5月31日前全部整改到位，对未按时完成整改的，严肃追责问责。同步抓好脱贫攻坚巡视督查、成效考核、第三方评估等反馈问题整改，特别是对省委第八巡视组反馈问题，要举一反三，全面查找脱贫攻坚中存在的短板弱项，全面补齐，确保问题解决到位、工作落实到位。4、全面常态化防返贫监测。健全完善防返贫常态化监测机制，修定防返贫基金管理办法，每月25日为监测时间节点，定期公布监测数据。开展动态帮扶，把脱贫监测户、边缘户、特殊困难户和突发受灾户“两不愁三保障”作为监测重点，对存在的新致贫、返贫风险对标开展补短。5、全面巩固提升产业发展。按照“长短结合、产销结合、种养结合”的思路，大力发展特色产业，构建一二三产业融合发展机制，延伸产业链条，巩固提升产业发展，夯实长效脱贫基础。按照“大园区+小庭院”的思路，以现代农业园区建设为抓手，以庭园经济为补充，坚持市场需求为导向，因地制宜发展精致农业。依托农产品加工集中区，促进农产品商品化，积极搭建招、引、创电商平台，推进“四川扶贫”公益品牌建设，大力开展消费扶贫，开拓新销售模式。加速农文旅产业提档升级，提升服务水平。加大扶贫小额信贷、产业扶持基金等政策对产业发展的投入和扶持，为产业发展提供资金保障。完善利益联接机制，增加集体经济收入，带动贫困群众增收致富。6、全面巩固提升创业就业。坚持实用化，开展就业创业培训。支持、鼓励、帮助贫困劳动力转移就业或自主创业，对吸纳贫困劳动力就业的经营主体和贫困劳动力自主创业按规定给予奖补。探索推广就业扶贫车间新模式，打造就业扶贫基地，开发扶贫公益岗位。全面落实“雨露计划”、“百工技师”工程，增强贫困群众创业能力。7、全面巩固提升民生保障。构建完善控辍保学体系，全面落实资助政策，用好用活教育扶贫救助基金，升级改造农村学校配套设施，确保贫困群众义务教育有保障。全面落实“十免四补助”政策，全额代缴贫困人口参保费用，严格控制区域内住院个人支付在10%以内，充分发挥卫生扶贫救助基金作用，落实家庭医生签约服务，改善基层医疗机构硬件设施，提升服务水平，确保基本医疗有保障。全面落实危房改造、土坯房改造、地灾避让搬迁等政策，确保贫困群众住房安全有保障。强化社会保障兜底作用，全额代缴贫困人口基础养老保险费，建立低保金增长机制，确保低保金不低于贫困线，实现无劳动能力的贫困人口应保尽保，加大对残疾人的关心帮助，落实护理补贴、生活补贴，加大养老保险、高龄补贴等政策落实监管，有效阻止贫困户返贫、困难群众新致贫。8、全面巩固提升基础设施。加快推进农村交通、水利、信息、能源、通讯等基础设施提档升级，全力实施“四好农村路”建设、村组道路路网密度提升和农村饮水安全升级改造工程。大力开展山坪塘、病险水库和小流域综合整治，有效保障群众生产生活用水需求。加强“村村响”“户户通”和农村电网管护，建立快速响应、快速处置机制，加大文化服务配套设施建设，丰富群众文化生活。9、全面巩固提升数据质量。常态维护管理国扶系统和四川省大数据平台信息，做好扶贫对象动态管理工作，建立行业部门数据共享、动态调整机制，实现实际情况、帮扶手册、系统数据和明白卡“四合一”，确保信息数据“账账相符”“账实相符”。10、全面提升资金使用绩效。加大向上争取和区级资金投入力度，全面整合涉农资金，确保脱贫攻坚投入只增不减。加强项目库建设，落实资金项目公示公告等制度。全面清理扶贫领域工程项目，扎实做好问题整改。建立项目资金约束机制，严格项目建设监管，强化扶贫资金监督审计，确保扶贫资金使用安全。
二、部门概况
通川区扶贫开发局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
我局现有行政人员7人，事业单位人员10人，一共17人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区扶贫开发局2020年收支总预算426.19万元，比2019年预算数增加182.47万元，主要原因是上年结转、目标绩效、补缴的住房公积金和下达项目。
（一）收入预算情况
通川区扶贫开发局2020年收入预算426.19万元，其中：上年结转154.05万元，占36.15%；一般公共预算拨款收入272.14万元，占63.85%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计426.19万元，其中：基本支出313.16万元，占73.48%；项目支出113.03万元，占26.52%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款272.14万元，比2019年预算数增加28.42万元，主要是目标绩效、补缴的住房公积金和下达项目和人员的减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
农林水支出224.7万元，占82.56%；社会保障和就业支出18.06万元，占6.64 %；医疗卫生与计划生育支出8.73万元，占3.21 %；住房保障支出20.65万元，占7.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）:2020年预算数为 204.83万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）:2020年预算数为15.87万元，主要用于： 扶贫工作的项目支出。如：开展扶贫等工作的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 17.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为 0.91万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.73万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为20.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为4万元，主要用于其他扶贫方面的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出256.27万元，其中：人员经费232.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区扶贫开发局2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区扶贫开发局单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区扶贫开发局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，通川区扶贫开发局的机关运行经费财政拨款预算为29.11万元，比2019年预算增加9.21万元，增加 46.28 %。
（二）政府采购情况
2020年，通川区扶贫开发局安排政府采购7.03万元，主要用于采购办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，通川区扶贫开发局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算10.5万元、保留项目预算48.5万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目2个：援凉干部冯见补助经费和通川区脱贫攻坚领导小组办公经费涉及财政资金59万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算48.5万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金426.19万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划拨大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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