一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区第十三小学校小学校职能简介
本单位作为城市小学，其基本职能为实施小学义务教育，全面贯彻国家教育方针，培养学生创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，努力提高教学质量。努力改善学生学习环境，改善教师办公条件。
（二）2020年重点工作
1、实施小学义务教育、促进基础教育发展、促进学生健康发展；
2、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任；
3、学校严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时；
4、继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位。
5、坚持依法科学合理理财，全面完成财政收支预算目标，保障学校各项工作顺利开展，提高资金使用绩效。
6、作好新冠肺炎疫情防控工作，保障师生健康。
二、部门概况
达州市通川区第十三小学校有小学21个班，教职员工60人（以2019年10月为准），退休职工21人，离岗待退人员0人，小学生数1017人，其中特教生5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区第十三小学校所有收入和支出均纳入部门预算管.2020年收支总预算801.11万元(其中上年结转13.88万元，年初预算787.23万元），比2019年预算数658.74万元增加142.37万元，主要原因是：1、人员增加。2、学生人数增加。3、岗位目标绩效纳入财政预算，4、上年结转增加，5、其他各项支出增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区第十三小学校2020年收入预算801.11万元。其中：上年结转13.88万元，占1.73%；一般公共预算拨款收入787.23万元，占98.27%。
(二)支出预算情况
2020年达州市通川区第十三小学校本年支出合计801.11万元，其中：基本支出801.11万元，占100%；支出包括：一般公共服务支出626.62万元、社会保障和就业支出79.88万元、医疗卫生与计划生育支出26.96万元、住房保障支出67.65万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区第十三小学校2020年一般公共预算当年拨款801.11万元，比2019年预算数658.74万元增加142.37万元，主要是1、人员增加。2、学生人数增加。3、岗位目标绩效纳入财政预算，4、其他各项支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出612.74万元，占 77.83 %；社会保障和就业支出79.88万元，占 10.15%；医疗卫生与计划生育支出26.96万元，占3.42%；住房保障支出67.65万元，占8.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类） （款） （项）:2020年预算数为612.74万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类）（款）（项）:2020年预算数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为72.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为7.2万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为26.96万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为67.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区第十三小学校2020年一般公共预算基本支出787.23万元，其中：人员经费714.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费72.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区第十三小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区第十三小学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区第十三小学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区第十三小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长 0%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区第十三小学校安排政府采购0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区第十三小学校国有资产情况如下:共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算0万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则、预算绩效管理要求。本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，涉及财政资金801.11万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指单位用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：指本按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）:指本按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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