一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责区委、区政府机关的服务管理工作及张家湾职工住宅区的管理；负责全区重要会议及重大事项的接待工作；负责机关办公区社会治安综合治理、爱国卫生、安全工作，协调各部门精神文明工作；协调组织实施公物采购工作；负责办公区及张家湾住宅区的机关物业管理和事务管理工作；负责全区公共机构节能工作；负责全区公务用车的调度安排管理工作；负责办公用房的清理测算管理工作；负责区委区政府交办的其它工作；对机关事务依法管理。
（二）2020年重点工作。
1.完善公务用车管理制度，规范车辆管理，确定定点加油、维修、租赁、洗车、保险服务机构。
2.继续抓好全区公共机构节能工作。建立对能耗单位检查考核机制，加大节能宣传和节能改造。
3.做好机关办公用房管理工作，缓解机关办公用房使用紧张现状。
4.完成区政务中心4楼医保服务大厅改造。
5.严抓党建工作，加强党性修养，做到知行合一，严明党的纪律，建立健全制度，加强群众监督，切实构筑防止腐败的坚实屏障。
6.规范机关安全用电，完成安装智慧用电系统。
二、部门概况
达州市通川区机关事务服务中心（机构改革后）是事业单位，无下属单位，事业编制16名，实际在职15人，参照公务员法管理的人员11人，工勤4人
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区机关事务服务中心2020年收支总预算1151.85万元，比2019年预算数增加168.27万元，主要原因是项目支出增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区机关事务服务中心2020年收入预算1151.85万元，一般公共预算拨款收入1065.56万元，占92.51%；2019年结转资金86.29万元，占7.49%。
（二）支出预算情况
2020年支出合计1151.85万元，其中：基本支出231.78万元，占20.12%；项目支出920.7万元，占79.88%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区机关事务服务中心2020年一般公共预算当年拨款1065.56万元，比2019年预算数增加81.98万元，主要是项目支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1019.58万元，占95.68%；社会保障和就业支出16.25万元，占1.59%；卫生健康支出9.67万元，占0.95%；农林水支出2万元，占1.88%；住房保障支出18.06万元，占1.77 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2020年预算数为1019.58万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为16.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为9.67万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为18.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为2万元，主要用于：其他用于扶贫方面的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区机关事务服务中心2020年一般公共预算基本支出231.78万元，其中：人员经费206.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区机关事务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数284万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费284万元。
达州市通川区机关事务服务中心单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费284万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区机关事务服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为1065.56万元，比2019年预算增加81.98万元，增长8.3%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区机关事务服务中心安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区机关事务服务中心共有车辆69辆（全区公车改革保留车辆），其中，公务接待用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算833.78万元、保留项目预算188.80万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目13个（保洁工资，保安工资，临聘人员工资，会务保障费，物业管理费，会议室网络线路（电信），绿化费，维修费，公务用车办公及人员经费，公务用车运行费，合同能源管理效益分享，机关食堂补助，公务用车平台建设费），涉及财政资金1017.84万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算188.80万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金1151.85万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1部门收入部表
表1-2部门支出部表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
