一、基本职能及主要工作
（一）通川区委党校单位职能简介。
1、宣传和研究党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。
2、围绕党的中心任务和区委区政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务。
3、根据区委对全区干部队伍建设的要求，制定各类培训轮训计划。
4、承办区委区政府和上级党校交办的其他工作。
（二）2020年重点工作。
1、干部培训工作
按照2020年培训计划要求，我校2020年要举办的主体培训班（次）10期以上，培训人数1000余人次。
2、科研工作
继续坚持科研强校，力争2020年在市级以上理论刊物发表论文4篇以上；承担并完成省市区级科研课题10项以上；向区委、区政府提供决策咨询文章3篇以上。
3、关于党校自身建设工作
深入贯彻学习宣传党的十九大精神，并将其纳入党校教学培训计划和基层宣讲的主要内容；创新开展专题教学、主题报告等活动，加强党风廉政建设，改进工作作风；进一步完善中心组学习、工作例会等各项规章制度，推动党校规范化管理；坚持从严管理干部，做好日常考核工作，常抓不懈；完善绩效考核办法，形成干事创业的良好氛围。持续推进精准扶贫工作，积极对接已退出贫困机制的罗江密林村贫困户，扎实开展“百日攻坚”，巩固提高，防止返贫，为罗江镇密林村、江陵镇香坪村提供政策咨询、党务工作方法、致富信息、经济发展建设等知识和相关物质。
4、积极协助区委区政府关于党校迁建工作
二、部门概况
通川区委党校总编制20名，其中行政编制5名，事业编制15名。在职人员总数15人，其中行政人员4人，事业人员10人、工勤人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区委党校2020年收支总预算250.58万元，比2019年预算数增加76.98万元，主要原因是年终绩效纳入预算。
（一）收入预算情况
通川区委党校2020年收入预算250.58万元，其中：上年结转1.79万元，占0.71%；一般公共预算拨款收入248.79万元，占99.29%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计250.58万元，其中：基本支出244.05万元，占97.39%；项目支出4.74万元，占2.61%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区委党校2020年一般公共预算当年拨款250.58万元，比2019年预算数增加75.19万元，主要是年终绩效纳入预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出203.47万元，占81.2%；社会保障和就业支出17.53万元，占7.04 %；医疗卫生与计划生育支出9.15万元，占3.67 %；住房保障支出18.42万元，占7.40%；农林水支出2.00万元，占0.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2020年预算数为203.47万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为16.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.91万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为9.15万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为18.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.农林水（类）其他农林水支出（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为2万元，主要用于：第一书记和驻村工作组经费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区委党校2020年一般公共预算基本支出244.05万元，其中：人员经费223.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
通川区委党校单位现有公务用车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，通川区委党校的机关运行经费财政拨款预算为21.03万元，比2019年预算减少4.47万元，增长17.53%。
（二）政府采购情况
2020年，通川区委党校安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，通川区委党校共有车辆0辆。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算4.74万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目1个，涉及财政资金4.74万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金250.58万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资
2．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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