一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
实施学前教育，为学前儿童提供保育和教育服务及幼儿保育，促进幼儿身心健康全面发展 。
（二）2020年重点工作。
1、加强队伍建设，创建学习型校园
（1）领导班子要加强学习、沟通思想，团结一致。
（2）教师队伍建设，组织教师走出去参加学习、培训，不断获取幼教新信息，并在实践中不断探索科学管理的方式方法，提高管理水平。
（3）组织教师业务学习，通过学习幼教理论知识，探究保教问题，不断提高教师的业务素质、教研能力。
（4）鼓励教师苦练技能技巧基本功，培养"全面加特长"的教师。
2、提高教学质量，创建精品校园
（1）加强新课程改革与研究力度。进一步学习领会《3~6岁儿童发展指南》精神，学习幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。
（2）促进教师专业发展，提高教学质量。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。
（3）根据幼儿的个体差异做出到“不同幼儿不同对待”的教育方法，让幼儿养成良好的行为习惯，对人有礼貌，语言表达能力、与人交往的能力、生活自理能力。
3、改善办学条件，创建优美校园
（1）绿化美化校园，提高校园的文化品位和人文精神。
（2）建设多功能教室。、
4、加强综合治理，创建安全校园
（1）进一步节支创收，各项开支精打细算，做到花小钱办大事;
（2）按“收支两条线”的要求，严格财经制度，加强民主理财，严格执行收费政策;
（3）抓好园内的安全、稳定工作，落实“谁主管，谁负责”的园内安全责任制，实行安全事故责任追究制，建立校园安全隐患定期(每月一次)排查制度，确保一方平安;
（4）加强食堂管理，在体卫艺股的要求下，我园完善了软硬件设施，规范各种记录和制度。严格执行原料到成品的“三不”制度，对腐烂变质的食品及原料采购员不买，保管员不收，加工人员不加工。坚持“试尝”和“留样”制度，餐具、用具用前严格消毒。
（5） 加强师生的安全教育（包括食品安全）。班组内（师生）每期必须进行安全知识教育（幼儿安全教育内容列入班级工作计划内），并贯穿于幼儿园一日活动各环节中，使每一位师生增强安全意识，增强自我保护和防范能力。
（6）做好新型冠状病毒预防工作，部署疫情防控常态化，使师生安全有序的进行教学活动。
5、构建和谐校园，开展趣味活动
（1）积极搞好疫情预防活动。
（2）举办半日公开课活动，让家长了解本学期幼儿在幼儿园的体、智、德、美诸方面发展的情况。
（3）开展安全演练。
二、部门概况
我园属于财政全额拨款的事业单位。
达州市通川区铁路幼儿园有8个班，教职员工10人，退休职工12人，离岗待退人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2020年收支总预算199.09万元(上年结转58.52年初预算140.57万元+下达项目预算0万元)，比2019年预算数106.81增加92.28万元，主要原因是包含上年结转资金其他工资福利支出招聘教师工资32.32万元、其他对个人家庭补助幼儿生活费26.2万元；人员经费增加：其中把2018个人工作性绩效（在岗绩效）计入公积金、预发2019个人工作性奖励（在岗绩效）计入公积金；2018个人工作性奖励（在岗绩效）离退休人员生活补助、预发2019个人工作性奖励（在岗绩效）离退休人员生活补助纳入了2020年的年初预算。
（一）收入预算情况
本单位2020年收入预算199.09万元，其中：上年结转58.52万元，占29.39%；一般公共预算拨款收入140.57万元，占70.61%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计140.57万元，其中：基本支出140.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区铁路幼儿园单位2020年一般公共预算当年拨款140.57万元，比2019年预算数106.81增加33.76万元，主要原因是人员经费增加：其中把2018个人工作性绩效（在岗绩效）计入公积金、预发2019个人工作性奖励（在岗绩效）计入公积金；2018个人工作性奖励（在岗绩效）离退休人员生活补助、预发2019个人工作性奖励（在岗绩效）离退休人员生活补助纳入了2020年的年初预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出 108.52万元，占 77.2%；社会保障和就业支出14.55万元，占 10.35%；医疗卫生与计划生育支出5.09万元，占 3.62%；住房保障支出12.41万元，占 8.83%。（按实际支出类款项填写）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.一般公共服务（类）教育支出（款）学前教育（项）:2020年预算数为140.57万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括人员经费：基本工资53.55万元、津贴补贴1.12万元、人员绩效工资50.06万元、社会保障与就业支出14.55万元、医疗卫生与计划生育支出5.09万元、住房公积金12.41万元、日常公用经费：工会费0.85万元、福利费1.87万元、党建经费1.07万元。
2. 项目（类）（款）（项）:2020年预算数为0万元，主要用于： 本年未安排项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 13.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1.01万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为5.09万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为12.41万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区铁路幼儿园单位2020年一般公共预算基本支出140.57万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括人员经费：基本工资53.55万元、津贴补贴1.12万元、人员绩效工资50.06万元、社会保障与就业支出14.55万元、医疗卫生与计划生育支出5.09万元、住房公积金12.41万元。
公用经费3.79万元，主要包括：工会费0.85万元、福利费1.87万元、党建经费1.07万元、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区铁路幼儿园单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区铁路幼儿园单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区铁路幼儿园单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区铁路幼儿园单位安排政府采购1.65万元，主要用于购买台式计算机、3P柜式空调、打印机、装订机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，本单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算0万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，（除涉密项目外）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
（根据通区财【2019】213号文件附件1-1专项项目预算绩效目标申报表填报。）
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金140.57万元，覆盖率达到100%。
（根据通区财【2019】213号文件附件1-2整体支出绩效目标申报表填报。）
九、名词解释 备注：根据单位实际支出功能分类填写
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******支出。
3.公共安全支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
4.教育支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
5.科学技术支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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