一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.贯彻执行国家和省、市相关住房和城乡规划建设的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订我区有关住房和城乡规划建设的规范性文件；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.组织编制城乡建设中长期规划和年度计划；负责做好有关重点工程项目前期以及竣工验收工作；指导、监督全区城镇村庄建设与管理。
3.承担推进住房制度改革，保障城镇低收入家庭住房的责任；组织编制住房中长期建设规划和年度计划；组织、指导监督并协调住房保障体系建设工作；指导全区房改工作。
4.组织编制全区房地产业发展规划；承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策、并监督执行；负责房屋登记和档案管理工作；参与城镇土地使用权有偿出让管理。
5.指导、管理、规范全区建筑业发展；指导、监督建筑工程质量和安全；指导监管各类房屋建设及其附属设施和城镇市政设施的抗震设防和建筑节能。
6.管理城镇市政、园林绿化、风景名胜区；监管燃气行业、组织协调、城镇防汛抗旱
7.指导、规范物业管理行业发展；指导、督查全区物业管理工作。
8.负责各类住房政策性资金的监督管理。
9.负责全区住房和城乡规划建设行业科技发展和人才培养，继续教育、职称评审和执业资格管理工作。
10.承担政府公布的有关行政审批事项。
11.承办区政府交办的其他事项。
（二）2020 年重点工作
环城产业大道一期双龙末端至环城路建设项目、罗江镇场镇道路（神剑园一仙女洞）改造工程、达宣快速通道马鞍山隧道改明挖土石方工程、青宁镇岩门聚居点排污整治工程及青宁镇岩门聚居点雨污管网改造工程、五个乡镇污水处理工程（梓桐、金石、安云、新村、檬双）等相关工作。
二、部门概况
达州市通川区住房和城乡建设局下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位3 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区住房和城乡建设局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区住房和城乡建设局单位 2020 年收支总预算 9608.6 万元，比 2019 年预算数增加 9433.48 万元，主要原因是上年结转资金纳入年初预算。
（一）收入预算情况
达州市通川区住房和城乡建设局单位 2020 年收入预算9608.6 万元，其中：上年结转 9388.96 万元，占 98%；一般公共预算拨款收入 219.64 万元，占 2%。
（二）支出预算情况
2020 年支出合计 9608.6 万元，其中：基本支出 215.53 万元，占 2%；项目支出 9393.07 万元，占 98%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区住房和城乡建设局单位 2020 年一般公共预算当年拨款 219.64 万元，比 2019 年预算数增加 44.51 万元，主要是 2018、2019 个人工作性奖励（在岗绩效）计入公积金公积金部分，2018 个人工作性奖励（在岗绩效）离退休人员生活补助、预发 2019 个人工作性奖励（在岗绩效）离退休人员生活补助纳入年初预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出 14.66 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 8.35 万元，占 4%；住房保障支出 16.69 万元，占 7%。农林水支出 6 万元，占 3%；城乡社区支出 173.94 万元，占 80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2020 年预算数为 169.84 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2020 年预算数为 4.1 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 14.66 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 8.35 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 16.69 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为 6 万元，主要用于：其他扶贫方面的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区住房和城乡建设局单位 2020 年一般公共预算基本支出 219.64 万元，其中：人员经费 187.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 32.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区住房和城乡建设局单位 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。达州市通川区住房和城乡建设局单位单位现有公务用车 0辆，其中：轿车 0 辆。2020 年无安排公务用车购置费。2020 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区住房和城乡建设局单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020 年，达州市通川区住房和城乡建设局单位的机关运行经费财政拨款预算为 32.35 万元，比 2019 年预算减少 0.19 万元，减少 1%。
（二）政府采购情况
2020 年，达州市通川区住房和城乡建设局单位安排政府采购 3.9 万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2019 年底，达州市通川区住房和城乡建设局单位共有车辆 0 辆，其中，公务接待用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况
本部门年初预算下达项目预算 4.11 万元、保留项目预算 0万元。对 2020 年专项预算项目支出绩效目标进行设定，（除涉密项目外）共设定完成专项预算项目 0 个，涉及财政资金 0 万元（下达及保留专项之和）。同时，对保留预算 0 万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金 9608.6 万元，覆盖率达到 100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面指出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：指用于机关单位运行费用支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于机关单位运行费用支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入部表
表 1-2.部门支出部表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.2020 年区级部门预算绩效目标
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