一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责市中心城区通川区辖区内征地拆迁补偿安置事务性工作，承担中心城区通川区辖区内集体土地上建（构）筑物的征收拆迁、安置补偿等工作；负责贯彻执行国家和省市有关集体土地及其地上建（构）筑物的征收、安置等工作相关的法律、法规、规章和政策，起草上述征收、补偿、安置方面的规范性文件，完善征收工作有关规章制度；负责按照市政府安排部署，制定中心城区通川区辖区内征地拆迁补偿安置工作计划和征地拆迁补偿安置方案；对拟征地范围的基本情况进行调出摸底，组织编报征地项目资金预算报告，测算征地拆迁补偿安置总费用；负责拟定征收土地公告和征地补偿安置方案公告；实施土地征收补偿、地上建（构）筑物拆迁安置补偿及各类杆（管）线迁改；落实被征地安置人员的社会保障及就业培训工作；解决征地补偿安置中的各种遗留问题。负责宣传、贯彻、执行国家有关征地拆迁、补偿安置的法律、法规和政策；负责与市财政局协调征地拆迁和补偿安置等经费的拨付、与市国土资源局协调征地拆迁和补偿安置政策及标准的实施、与市住建局协调安置房选址及规划、与市城管执法局协调违法违章建筑的查处，向乡镇办委及拆迁组及时传达区委、区政府有关征地拆迁和补偿安置的指令，做好上传下达、上下协调和工作衔接等；及时了解、掌握和督促征地拆迁和补偿安置工作进度，收集、梳理征地拆迁工作中存在的问题和困难，及时反馈信息，加强分类指导，做好汇报，争取支持和尽快解决；做好各征地拆迁项目所在乡镇办委、拆迁组的效能督查、督促检查、管理考核等；协调市、区有关部门及时办理和完善安置房建设前期各项手续，配合有关乡镇办委做好安置房建设施工和被拆迁群众的安置工作；做好来电来访和政策解释工作；完成区委、区政府交办的其它工作。
（二）2020年重点工作。
1、创新工作举措，狠抓党建落实。注重抓学习、抓组织、抓制度、抓作风，四措并举，切实做好新形势下的党建工作。
2、严把工作程序，实施精细管理。实施拆迁任务前，建立详实的航拍测绘等前期资料，加强档案规范化管理，做到真实详尽，有据可查。
3、坚定工作决心，完成征拆任务。加强与市区单位协作配合，提升协商谈判技巧和攻坚克难决心，超前思考，主动参与，层级汇报，如期完成目标任务。
4、以零容忍态度，严肃查处腐败。全力支持配合区纪委派驻纪检组工作，严查征拆工作中的违纪违规行为，形成纪检监察合力，为征拆工作保驾护航。
二、部门概况
达州市通川区征地拆迁办公室属于其他事业单位，编制人数为30人，实有人数29人，无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，征地拆办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。征地拆办公室单位2020年收支总预算3640.75万元，比2019年预算数增加3368.66万元，主要原因是2020年我单位人员比2019年增加以及2020年将2018年度和2019年度个人工作性奖励和与之相关的住房公积金纳入2020年度预算；2019年结转火车站农贸市场还建项目征收款3180.49万元，北客站片区棚户区改造征收款90万元，川鼓棚户区改造征收款3.1万元。
（一）收入预算情况
达州市通川区征地拆迁办公室2020年收入预算3640.75万元，其中：上年结转3273.59万元，占89.92%；一般公共预算拨款收入367.16万元，占10.08%。
(二)支出预算情况
2020年达州市通川区征地拆迁办公室本年支出合计3608.14万元，其中：基本支出367.16万元，占10.08%；项目支出3273.59万元，占89.92%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区征地拆迁办公室2020年一般公共预算当年拨款367.16万元，比2019年预算数增加95.07万元，主要是工资变动和工作奖励绩效纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务行政运行（城乡社区管理）支出282.69万元，占77%；一般行政事务管理事务支出10.72万元，占2.92%；社会保障和就业支出24.99万元，占6.8 %；医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占3.25 %；住房保障支出30.38万元，占8.27%，其他扶贫资金支出4万元，占1.09%，其他社会保障和就业支出2.46万元，占0.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）:2020年预算数为282.69 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）一般行政事务管理事务支出（项）:2020年预算数为10.72万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为4万元，主要用于：下派非贫困村第一书记经费开支。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 24.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的在职职工基本养老保险费、职业年金支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为2.46万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费单位部分支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为11.93万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费单位部分支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为30.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区征地拆迁办公室2020年一般公共预算基本支出356.44万元，其中：人员经费334.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费（第一书记差旅费）、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区征地拆迁办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区征地拆迁办公室单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2020年无公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区征地拆迁办公室2020年初没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。继续使用2019年结转的火车站农贸市场项目征收资金3180.49万元，川鼓棚户区改造项目资金3.1万元，北客站棚户区改造资金90万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区征地拆迁办公室的机关运行经费财政拨款预算为29.50万元，比2019年预算增加0.76万元，增长2.64 %。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区征地拆迁办公室安排政府采购43.38万元，因办公室搬迁，主要用于办公用电脑、空调、打印机、档案室安置、财务软件购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区征地拆迁办公室共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。同时，对2020年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个,
任务1：单位的日常运转，金额293.41万元；任务2：单位职工基本养老、工伤、生育、失业保险的正常缴纳，金额27.44万元；任务3：为职工缴纳基本医疗保险，金额11.93万元；任务4：为职工缴纳住房公积金，金额30.38万元；任务5：下派非贫困村第一书记经费，金额4万元；任务6：火车站农贸市场还建项目征收资金3180.49万元；任务7：北客站棚户区改造项目工作经费90万元；任务8：川鼓棚户区改造项目征收款3.1万元。每个任务绩效目标1个，涉及财政资金3640.79万元覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
3.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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