一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
中共达州市通川区委员会统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，具体有：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士；调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；按照上级统一部署，开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属有关工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；指导下级党委统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作等。
（二）2020年重点工作。
一是全面加强政治思想建设；二是切实加强民主党派各级组织建设；三是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；四是大力促进非公有经济“两个健康”；五是持续推进民族团结进步；六是扎实做好宗教领域各项工作；七是积极做好港澳台工作；八是着力提升侨务工作实效；九是加强党外代表人士队伍建设；十是全面提升履职能力和水平。
二、部门概况
中共达州市通川区委员会统战部编制人数13名（其中行政编制12人，工勤编制1人），现有在职人员12人（其中行政11人，工勤1人），离退休人员11人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共达州市通川区委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算265.59万元，比2019年预算数增加133.17万元，主要原因是机构改革后，达州市通川区委台办、达州市通川区民宗局、达州市通川区侨办纳入区委统战部统一预算。
（一）收入预算情况
2020年收入预算265.59万元，其中：一般公共预算拨款收入265.59万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计265.59万元，其中：基本支出173.57万元，占65%；项目支出92.02万元，占35%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款265.59万元，比2019年预算数增加133.17万元，主要是机构改革后，区委台办、区民宗局、区侨办纳入区委统战部统一预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出232.88万元，占88%；社会保障和就业支出11.52万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出8.19万元，占3%；住房保障支出13万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为156.17万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为7.2万元，主要用于：走访慰问台胞台属，开展对台宣传等。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：2020年预算数为2.91万元，主要用于：走访慰问侨眷，开展侨务宣传等。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2020年预算数为14.28万元，主要用于：派驻纪检组办公、邮电、印刷等日常办公经费。
5.一般公共服务支出（类）民主党派事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为36万元，主要用于：民主党派办公、邮电、印刷及走访慰问、工作调研等日常办公经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为11.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.19万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出173.57万元，其中：人员经费157.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元。2020年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，中共达州市通川区委员会统战部的机关运行经费财政拨款预算为92.02万元，比2019年预算增加26.4万元，增长28%。
（二）政府采购情况
2020年，中共达州市通川区委员会统战部未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，中共达州市通川区委员会统战部无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算92.02万元、保留项目预算4.37万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目11个：民主党派工作经费、对台特别工作经费、侨法宣传慰问经费、统战特别经费和派驻纪检组工作经费，涉及财政资金96.39万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算4.37万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金265.59万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金
2．一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）:指走访慰问台胞台属，开展对台宣传等。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指走访慰问侨眷，开展侨务宣传等。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）指派驻纪检组办公、邮电、印刷等日常办公经费。
6.一般公共服务支出（类）民主党派事务（款）一般行政管理事务（项）：指民主党派办公、邮电、印刷及走访慰问、工作调研等日常办公经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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