一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责。
1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与乡（镇、街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区性财税规范性文件规划，负责组织起草地方性财税法规实施办法和意见并组织实施。3、履行各项财政收支管理责任，指导全区财政工作，负责编制组织执行年度财政预算草案，并向人大报告执行情况，负责预算绩效管理工作。4、负责政府非税收入、政府性基金管理，财政票据管理。5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度。6、支持绿色发展，增大环保投入；负责政府采购监督管理。7、负责政府性债务管理；完善政府投融资体制，完善财政投入及管理方式，推广PPP模式。8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定相应的制度和办法，按规定管理资产评估工作，负责全区行政事业单位国有资产的管理。9、负责办理和监督全区经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。11、承担财政投资评审工作。12、推进政府向社会购买服务。13、负责农业综合开发管理工作。14、检查财税法规、政策的执行情况，积极深化财政改革，建立现代财政制度。15、承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）2020年重点工作。
2020年是“十三五”规划的收官之年，是新的市区财政体制运行第一年。我区一般公共预算收入按同口径增长8.5%测算，预计完成124185万元（含市区财政体制下划基数21500万元）；政府性基金预算收入预计完成305000万元。为有效应对
1.众志成城，打好疫情灾害歼灭战。一是打好
2.坚定信心，力争全面完成目标任务。一是认真落实好省政府23条和市委、市政府35条措施，全力帮助企业复工复产，加大销售帮扶力度，打通上下游产业链，拓宽销售市场，努力夯实税源基础。二是运行好新的市区体制，做好市区联动，加强征管力度，在组织收入中重点瞄准政府性投资项目和外地企业的税收服务。三是压实职能部门责任，千方百计向上争取，力争实现32亿元目标。四是抓好土地出让，努力实现30亿元基金预算收入目标。五是加快平台公司实体化转型，整合区属平台公司、优化资源配置，提高信用评级，增强筹资能力，承担发展任务。
3.压减支出，强化“过紧日子”思想。一是按照省市要求，我区一般性支出压减到13%，同时对“三公”经费再压减3%。二是树牢“过紧日子”思想，通过清理现有专项预算、调减节庆类活动、压缩本级会议和培训活动、取消外出培训计划、节水节电等措施，压减一般性支出规模，腾出财力保刚需。三是严控追加预算，除应急救灾外，原则上不解决经费事宜和日常采购追加。
4.分类保障，确保社会民生平稳发展。按照一般公共预算保“三保”，基金、债券收入和融资资金促发展，建立健全项目准核机制、财政三年滚动规划，充分发挥跨年度预算平衡作用，全面推进我区各项事业健康发展。
二、部门概况
达州市通川区财政局机关及下属二级单位共计9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区财政局2020年收支总预算2452.37万元，比2019年预算数增加938.45万元，主要原因是专项增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区财政局2020年收入预算2452.37万元，其中：上年结转99.71万元，占4.07%；一般公共预算拨款收入2352.66万元，占95.93%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计2452.37万元，其中：基本支出2063.22万元，占84.13%；项目支出389.15万元，占15.87%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区财政局2020年一般公共预算当年拨款2352.66万元，比2019年预算数增加838.74万元，主要是专项增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1983.98万元，占84.353%；社会保障和就业支出125.69万元，占5.34%；医疗卫生与计划生育支出69.34万元，占 2.95%；住房保障支出169.65万元，占 7.21%。农林水支出4万，占0.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为1643.7万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为160.99万元，主要用于：评审中心、财税及财务收支管理调研等专项工作支出。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设：2020年预算数102万元，主要用于“金财工程”网络建设购置维护费。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出：2020年预算数38万元，主要用于资产软件E财软件维护等专项。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出：2020年预算数39.29万元，主要用于全区会计培训，ppp工作经费等工作
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为121.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为 4.65万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为69.34万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为169.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为4万元，主要用于：脱贫攻坚驻村帮扶力量工作经费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区财政局2020年一般公共预算基本支出2014.38万元，其中：人员经费1872.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费142.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区财政局单位2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区财政局单位的机关运行经费财政拨款预算为2043.42万元，比2019年预算增加834万元，增长40.8 %。
（二）政府采购情况（无）
（三）国有资产占有使用情况（无）
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算338.28万元、保留项目预算100万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目12个，1.“金财工程”网络建设购置维护费；2.财务会计业务培训；3.全区“五刊两鉴”订阅费；4.评审中心聘用专业技术人员工资；5.评审中心咨询服务费；6.综合治税平台建设运行维护；7.代编政府综合财务报告购买服务；8.援凉干部楚月星补助经费；9.预算绩效评价专项；10.电子化支付改革系统建设；11.PPP工作经费；12. 资产管理软件、E财软件维护费。涉及财政资金432.99万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算100万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金2452.37万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事（项）:指评审中心财税及财务收支管理调研等专项工作支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设：指主要用于“金财工程”网络建设购置维护费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出：指主要用于资产软件E财软件维护等专项。
5.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出：指用于全区会计培训，ppp工作经费等工作
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效
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