一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区总工会职能简介。
1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，落实本级工会代表大会委员会作出的决议和决定，根据区委和市总工会的部属确定全区工会工作的指导思想，目标和任务，领导全区工会工作。
2.代表职工的利益、依法维护职工的合法权益，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求。
3.围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委，区政府和市总工会报告反映，参与涉及职工切身利益的有关法律，政策，措施和制度的制定，参与对侵犯职工合法权益重大事件的调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.协助区政府做好劳动模范和生产（工作）者的推荐，评选，表彰，培养和管理工作。
5.承办区委，区政府和上级工会交办的其他事项。
（二）2020年重点工作。
达州市通川区总工会2020年在区委区政府和市总工会的领导下，扎实开展工会四季送活动和省部级城镇、农村劳模慰问，以及开展困难职工解困纾困工作，扎实开展困难职工子女金秋升学帮扶工作。
二、部门概况
达州市通川区总工会下属二级单位一个，为事业单位达州市通川区工人文化宫。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区总工会2020年收支总预算463.17万元，比2019年预算数330.17增加133.00万元，主要原因是补发2018年度目标绩效考核奖和预发2019年目标绩效考核奖及追加住房公积金。
（一）收入预算情况
达州市通川区总工会2020年收入预算463.17万元，一般公共预算拨款收入463.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出合计463.17万元，其中：基本支出397.63万元，占85.85%；项目支出65.54万元，占14.15%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区总工会2020年一般公共预算当年拨款463.17万元，比2019年预算数330.17万元增加133.00万元，主要是补发2018年目标考绩效核奖和预发2019年目标考核绩效奖及追加住房公积金。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出405.29万元，占87.33%；社会保障和就业支出28.25万元，占6.27%；卫生健康支出15.24万元，占3.29%；住房保障支出10.40万元，占2.25%；农林水支出4.00万元，占0.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为310.80万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为94.43万元，主要用于：乡镇及其社区工会、行业机关工会工作工作经费、困难职工帮扶金、劳模关爱金、工会干部权益保障金及目标绩效考核奖励。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为0.07万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为27.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费及失业、工伤、生育保险费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为15.24万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为10.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2020年预算为4.00万元，主要用于：部门按照扶贫开发局、财政局下达的扶贫驻村帮扶差旅费。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算为0.82万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障肯就业方面胡支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区总工会2020年一般公共预算基本支出397.63万元，其中：人员经费360.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区总工会单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区总工会的机关运行经费财政拨款预算为37.23万元。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区总工会安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区总工会共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算65.54万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目4个（乡镇及其社区工会、行业工会工作经费，困难职工帮扶资金，劳模关爱金，工会干部权益保障金），涉及财政资金61.2万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金463.17万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指乡镇及其社区工会、行业机关工会工作工作经费、困难职工帮扶金、劳模关爱金、工会干部权益保障金及目标绩效考核奖励。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障肯就业方面胡支出。
5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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