一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.主要职能
我局是全区公安保卫工作的主管机关，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。近年来，分局在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为基本要求，紧紧围绕全区“双核双待六区”发展战略、全市公安机关“113566”和分局“1155”工作思路，力往基层使，工作往实里干，精心谋划，开拓创新，出实招、干实事，领跑达州，促进了队伍建设和公安业务工作的全面发展。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因
我局现有行政编制379人，事业编制2人，工勤编制44人，合计425人。年末实有行政人员367人，事业人员2人，工勤人员39人，合计408人。另有协警306人。
（二）2020年重点工作
2020年，达州市公安局通川区分局紧扣全区“双核双带六区”发展战略，以改革创新为动力，以民意警务为导向，以问题切入为引领，切实推进“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化”四项建设，重点围绕市局“113566”和分局“1155”工作目标，创平安、创和谐、创亮点、创一流、创满意，全力维护社会政治和治安稳定，在新常态起点上推进通川公安工作新发展。
二、部门概况
达州市公安局通川区分局既是达州市公安局的派出机构，也是通川区人民政府的职能部门，属按照公务员法管理的行政单位。分局下设35个所队室，其中内设机构6个，一线执法勤务机构10个，派出机构19个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市公安局通川区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。我局2020年收支总预算10375.26万元，比2019年预算数增加2246.55万元，主要原因是基本支出增加了2218.51万元。
收入预算情况
达州市公安局通川区分局2020年收入预算10375.26万元，一般公共预算拨款收入10375.26万元，占100%。支出预算情况
达州市公安局通川区分局2020年本年支出合计10375.26万元，其中：基本支出7490.45万元，占72.2%；项目支出2884.82万元，占27.8%。支出包括：公共安全支出8991.40万元、社会保障和就业支出500.20万元、医疗卫生与计划生育支出288.37万元、住房保障支出564.31万元、农林水支出30.99万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市公安局通川区分局2020年一般公共预算当年拨款10375.26万元，比2019年预算数增加2246.55万元，主要原因是基本支出增加了2218.51万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出8991.39万元，占86.66%；社会保障和就业支出500.20万元，占4.82%；医疗卫生与计划生育支出288.37万元，占2.78%；住房保障支出564.31万元，占5.44%、农林水支出30.99万元，占0.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）公安 （款）行政运行 （项）:2020年预算数为6951.69万元，主要用于：保障我局机关科室及派出所等部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费等。
2.公共安全支出（类）公安 （款）一般行政管理事务 （项）:2020年预算数为1552.09万元，主要用于：保障我局机关科室及派出所等部门正常运转的公务用车运行维护费、办公设备购置、大型修缮等，保障辅警开支、警犬运行开支等。
3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：2020年预算数为70万元，主要用于保障机关食堂运行及劳务费。
4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2020年预算数为319.92万元，主要用于保障2020年卡口租赁、四级五级网等专网租赁费、手机终端租赁费等。
5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2020年预算数为89.24万元，主要用于保障2020年国内安全保卫相关支出、禁毒管理支出、社区戒毒工作、经济犯罪侦查支出。
6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为8.46万元，主要用于保障派驻纪检工作组经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）:2020年预算数为500.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的民警职工基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为288.37万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为564.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为30.99万元，主要用于：部门扶贫工作组和第一书记支出、援凉干部补助。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市公安局通川区分局2020年一般公共预算基本支出7490.45万元，其中：
人员经费6362.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1128.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市公安局通川区分局2020年“三公”经费财政拨款预算数200.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费200.44万元。
达州市公安局通川区分局单位现有公务用车80辆。 2020年安排公务用车运行维护费200.44万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障分局执法办案、执勤处突、机关工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市公安局通川区分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市公安局通川区分局的机关运行经费财政拨款预算为1128.28万元，比2019年预算增加123.18万元，增加12.26%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市公安局通川区分局单位安排政府采购185万元，主要用于采购办公设备、电脑、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市公安局通川区分局共有车辆80辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项2884.82万元、保留专项2073.36万元。同时，对2020年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目23个，每个专项预算绩效目标5个，涉及财政资金4958.18万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数2个，每个任务绩效目标5个，涉及财政资金10375.26万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
4.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属刑警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
5.公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。
6.公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
7.公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：指反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返、出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
8.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
9.公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）：指反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。
10.公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
11.公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：指反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。
12.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：驻村扶贫工作组开展扶贫工作的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
15.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
16.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
18．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
19.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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