一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区文化馆职能简介。 达州市通川区文化馆是当地群众文化艺术活动的中心，是向 广大人民群众进行文化宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而 设立的群众文化事业机构，
（二）2020 年重点工作。
1、开展文化惠民进学校、入社区、到基层等文艺演出；
2、召开文化队伍及文艺骨干培训会，做好全区群众队伍的 管理，提高群众队伍业务能力以及各队伍自身的素质修养；
3、组织开展非遗进校园、进社区活动；
4、编纂通川区非遗系列丛书；
5、开展文化遗产日活动；
二、部门概况 达州市通川区文化馆共有在职人员 11 人，专业技术人员 10 人。
三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，达州市通川区文化馆所有收入和支出 均纳入部门预算管理。达州市通川区文化馆 2020 年收支总预算 297.49 万元比 2019 年预算数增加 150.93 万元，主要原因是办理结转和预发个人工作奖励。
（一）收入预算情况 达州市通川区文化馆 2020 年收入预算 297.49 万元，其中： 上年结转 89.34 万元，占 30%；一般公共预算拨款收入 208.15 万元，占 70%。 (二)支出预算情况 2020 年支出合计 297.49 万元，其中：基本支出 196.50 万 元，占 66%；项目支出 100.99 万元，占 34%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况 达州市通川区文化馆 2020 年一般公共预算当年拨款 208.15 万元，比 2019 年预算数增加 67.39 万元，主要是预发个人工作 奖励。
（二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 121.70 万元，占 41%；社会保障和就业 支出 1.19 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育支出 6.29 万元， 2.11 占 %；住房保障支出 9.40 万元，占 3.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项）:2020 年预算数为 92.30 万元，主要用于： 正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）:2020 年预算数为 5.8 万元，主要用于： 免费开放工作的项目支出。如：开放文化惠民进社区演出等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 12.53 万 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的 基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2020 年预算数为 1.19 万元， 主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）:2020 年预算数为 6.29 万元，主要用于：单位 职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020 年预算数为 9.40 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明 达州市通川区文化馆 2020 年一般公共预算基本支出 121.70 万元，其中：人员经费 108.90 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他 对个人和家庭的补助支出。 公用经费 12.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工 会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备 购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 达州市通川区文化馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，达州市通川区文化馆现有公务用车 0 辆。 2020 年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明 达州市通川区文化馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况 2020 年，达州市通川区文化馆安排政府采购 32.04 万元， 主要用于新馆装修。
（二）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，达州市通川区文化馆公务接待用车 0 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
（三）预算目标设置情况 1.专项预算绩效目标管理情况。本部门年初预算下达项目预算 5.8 万元、保留项目预算 9 万 元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年开展的主要任务 整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金 14.8 万元，覆盖率 达到 100%。 九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．其他文化和旅游支出:指单位一般公共服务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标 准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他 社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、 生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗 保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存 的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所 发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公 务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入部表
表 1-2.部门支出部表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.2020 年区级部门预算绩效目标
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