一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。为促进文化体育事业发展。
（二）2020 年重点工作。
1、神剑园建设
2、公共文化服务体系建设
3、继续做好扶贫工作
二、部门概况 部门预算单位构成： 达州市通川区文化体育和旅游局为独 立核算的财政定额拨款行政单位。 下属二级单位 7 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理 的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。
三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，达州市通川区文化体育和旅游局所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 262.39 万 元，比 2019 年预算数增加 74.29 万元，主要原因是本年预算了 一次奖金和在岗绩效（其他工资福利支出）
（一）收入预算情况 达州市通川区文化体育和旅游局2020年收入预算262.39万 元，其中：上年结转 5.04 万元，占 1.92%；一般公共预算拨款 收入 257.35 万元，占 98.08%。
(二)支出预算情况 2020 年支出合计 262.39 万元，其中：基本支出 252.97 万 元，占 96.4%；项目支出 9.42 万元，占 3.6%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况 达州市通川区文化体育和旅游局 2020 年一般公共预算当年 拨款 257.35 万元，比 2019 年预算数增加 74.29 万元，主要原因 是本年预算了一次奖金和在岗绩效（其他工资福利支出）。
（二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 210.57 万元，占 81.47%；社会保障和就 业支出 16.79 万元，占 6.64%；医疗卫生与计划生育支出 11.45 万元，占 4.55%；住房保障支出 18.53 万元，占 7.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）:2020 年预算数为 201.16 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）:2020 年预算数为 9.42 万元，主要用于：机关运行工作的项目支出。如：伙食补助、凤凰山健身广场租金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 16.79 万 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的 基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）:2020 年预算数为 11.45 万元，主要用于：单位 职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020 年预算数为 18.53 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明 达州市通川区文化体育和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出 257.35 万元，其中：人员经费 202.46 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 37.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工 会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备 购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区文化体育和旅游局单位 2020 年“三公”经费 财政拨款预算数 0.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元， 公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 达州市通川区文化体育和旅游局现有公务用车 1 辆，其中： 轿车 1 辆。 2020 年无安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃 油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调 研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明 达州市通川区文化体育和旅游局 2020 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费 2020 年，达州市通川区文化体育和旅游局的机关运行经费 财政拨款预算为 257.35 万元，比 2019 年预算增加 74.29 万元， 增长 41.88%。 （二）政府采购情况 2020 年，达州市通川区文化体育和旅游局安排政府采购 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务接待用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。 本部门年初预算下达项目预算 5 万元、保留项目预算 81.90 万元。对 2020 年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定 完成专项预算项目 4 个，涉及财政资金 86.90 万元，覆盖率达到 100%。同时，对保留预算 81.9 万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年开展的主要任务 整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金 257.35 万元，覆盖率达到100%。 九、名词解释 1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行经费（款） 行政运行（文化）（项）：指单位运行的人员经费及公用经费 支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标 准为职工缴纳的养老保险支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗 保险等支出。
5.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存 的长期住房储金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发 生的支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务 用车运行维护费以及其他费用。
附件：表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入部表
表 1-2.部门支出部表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表 表 6.2020 年区级部门预算绩效目标
650-2区文化体育和旅游局附表1-5.pdf
650-3区文化体育和旅游局2020年区级部门预算绩效目标申报表.pdf
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