通川区安云乡中心学校
2018年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
通川区安云乡中心学校按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，从事九年义务教育。除了完成基本的教育教学常规工作外，外参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，力争教育水平取得较大的进步。
二、 人员情况
通川区安云乡中心学校编制46名，其中行政编制 0 名，参照公务员法管理编制 0 名，事业编制46名。实际在职人员46人，其中行政人员0人，参照公务员法管理人员0人，事业人员46人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2018年收支总预算523.85万元。
（一）收入预算情况
安云乡中心学校2018年收入预算523.85万元，一般公共预算拨款收入523.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
安云乡中心学校2018年支出预算523.85万元，其中：基本支出523.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
安云乡中心学校2018年财政拨款收支总预算523.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入523.85万元；支出包括：教育支出391.60万元、社会保障和就业支出72.57万元、医疗卫生与计划生育支出19.40万元，住房保障支出40.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
安云乡中心学校2018年一般公共预算当年拨款523.85万元，比2017年预算数减少34.24万元。主要是编制减少，实有人员减少，相应人员经费减少了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出391.60万元，占74.75%；社会保障和就业支出72.57万元，占13.85%；医疗卫生与计划生育支出19.40万元，占3.7%；住房保障支出40.28万元，占7.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出:2018年预算数为391.60万元，主要用于：单位开展教育教学工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出:2018年预算数为72.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出；另外还用于工伤生育和失业保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出：2018年预算数为19.4万元，主要用于：职工基本医疗保险支出。
4.住房保障支出:2018年预算数为40.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安云乡中心学校2018年一般公共预算基本支出523.85万元，其中：
人员经费441.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费82.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
安云乡中心学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。公务接待费与2017年预算相同。
八、政府性基金预算支出情况说明
安云乡中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、政府采购安排情况说明
本年度政府采购计划安排有：购办公椅子24把，金额0.96万元；文件柜10个，金额0.7万元；条形椅子14把，金额1.79万元。资金来源于自有的公用经费。
十、国有资产占用情况说明
本年度国有资产总额255.17万元，其中房屋及构筑物176.78万元，一般通用设备和家具类为78.39万元。
十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本年度我单位无重点项目绩效目标预算。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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