通川区复兴镇中心小学校2018年部门预算补充说明 - 政府部门

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

   实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育，培养全面发展的素质学生。

　　（二）2018年重点工作

　　全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制，着力推进至善生长课程改革、至善教育特色学校建设；科学推进改扩建工程基础建设，持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。

　　二、部门预算单位构成

　　我校属于财政拨款的事业单位。
　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出住房保障支出。我校年收支总预算696.2427万元。

　　（一）收入预算情况

　　  我校年收入预算 696.2427万元，一般公共预算拨款收入696.2427万元，占100%。。

　　（二）支出预算情况
    我校2018年支出预算696.2427万元，其中：基本支出696.2427万元，占100%

　　四、财政拨款收支预算情况说明
    我校2018年财政拨款收支总预算696.2427万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入696.2427万元；支出包括：一般公共服务支出512.099万元、社会保障支出100.2772万元、医保医疗28.4534万元，住房保障支出55.4131万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　    我校2018年一般公共预算当年拨款696.2427万元，比2017年预算数减少31.8173万元。主要是2017年预算中预算了2016年7－12月奖励性绩效工资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出512.099万元，占73.6%；社会保障和就业支出100.2772万元，占14.4%；医保医疗28.4534万元，占4.1%；住房保障支出55.4131万元，占7.9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为696.2427万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为100.2772万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。

　　4.医疗保险缴费支出（项）:2018年预算数为28.4534万元，主要用于职工医疗保险费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为55.4131万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　人员经费590.4289万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费105.8138万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018年度，通川区复兴镇中心小学校采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元政府采购服务支出0万元，

（二）国有资产占有使用情况

2018年通川区复兴镇中心小学校部门预算中，通川区复兴镇中心小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

学校教学楼两幢，分格是1-6年级各班和功能室、办公室安排。幼儿园教学楼，主要是幼儿班教学和少年宫安排，底楼安排为学校食堂。篮球场一个，足球场一个。均处于使用状态。

十一、预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分.

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得份部分决策目标任务（15分)相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5 预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5 综合管理专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分)1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分)2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分)资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分)2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3 部门绩效情况履职成效（20分)部门特性指标16可持续发展能力（15分重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分)3社会公众满意度（4分）4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)5 可行性（政策完善）5 （10）绩效目标明确性5 合理性5 （10分）项目管理（7分）资金管理资金分配3 资金使用4 （3分）项目执行执行规范3 （特性指标70分）项目绩效（20）项目完成完成数量5 完成质量5 完成时效5 完成成本5 （50分）项目效益经济效益（可选项）40 社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 10 总分

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年部门预算项目绩效目标

复兴小学2018公开.XLS 复兴小学2018年部门预算编制说明模版.doc

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